Вид для печати
Заполняю налоговую декларацию по прибыли. В оборотке по кредиту 99 одна сумма, а в декларации по прибыли налоговая база другая. Причем отличается копейка в копейку на сумму налога на прибыль, начисленного и уплаченного за прошлый отчетный период! Подскажите что я делаю не так?
а с чего бы должны равнятся Кт99 и Бааз по НП?
Раньше они были равны. И в другой фирме, где нет предыдущих платежей по НП база совпадает с 99 счетом.
а какой проводкой вы налоговый платеж оформляли?
Сам платеж проводка идет Дт 68.4.1 Кт 51. Т.е. по выписке. А начисляли проводкой Дт 99.1 Кт 68.4.1. (сначала бухгалтерской справкой, потом просто операцией вручную, но ничего не изменилось).
ну в принципе все правильно, чего вы от программы хотите?
ну отнесите начисление НП не на 99.1, а 99.2, чтобы не смешивать все в кучу.
Разве налоговая база по НП не должна совпадать с Кт 99 счета? Просто раньше у меня совпадали эти две суммы, в предыдущей конфигурации.
как видите не должна.
