Вид для печати
Здравствуйте, ситуация такая: покупатель - фирмаА, документы на отгрузку мы (продавцы) сделали на нее. Аванс за фирму А заплатила другая фирма Б, т.е. в выписке её реквизиты (в п/п указано что платёж за фирму А). Окончательная оплата ещё не получена, но скорее всего она будет тоже о фирмы Б. Как сделать так, чтобы в 1С суммы бились? Ведь контрагенты разные в отгрузке и выписке. Сч-фактуру на аванс на кого делать?
Спасибо заранее.
Приходовать от А.Цитата:
Как сделать так, чтобы в 1С суммы бились?
Счет-фактуру на аванс и реализацию-тоиу контрагенту , кому отгружаете.Цитата:
Сообщение от cassiopeya
При выписке набиваете на
51-76.5 ="В",
затем бухсправкой
76.5-62.1=на фирму "А". ИМХО.
В 1С фигурирует только фирма А, а от фирмы Б желательно оригинал письма, что она платит за А. И приложить его к платежке...;)Цитата:
Сообщение от cassiopeya
Если в платежке уже всё написано, то письмо не нужноЦитата:
от фирмы Б желательно оригинал письма, что она платит за А. И приложить его к платежке...
Я сделала по этому методу. Всем спасибо за отзывчивость! :)Цитата:
Счет-фактуру на аванс и реализацию-тоиу контрагенту , кому отгружаете.
При выписке набиваете на
51-76.5 ="В",
затем бухсправкой
76.5-62.1=на фирму "А".
