ошибочно выставлен счет б/НДС на ОСНО
Помогите разобраться! ИП на ОСНО, подавали заявление на освобождение от НДС в 1 квартале, но нам отказали, бухгалтер, подавшая заявление, откуда-то взяла, что освобождение подписали, и последние 2 счета клиенту мы выставили без НДС. Это было во 2 квартале. Сейчас надо подавать декларацию по НДС, налоговая говорит, надо рассчитать НДС сверху тех сумм самим. Но как это отразить в декларации? и как записать в 1С, чтоб не запутаться потом при составлении годовой отчетности. Понимаю, что бухучет ИП не ведёт, но мы для себя всё же это делаем.
Помогите!
