Командировка

Добрый день, несколько вопросов по командировке:
Предисловие: На данный момент у фирмы 1 вид деятельности, но директор хочет развить еще один- туризм. Вот для этой цели он отправился в командировку на 4 месяца( так сказать отпуск+бизнес).
Билеты пункт А до пункта Б - имеются, так же обратно. есть еще и другие авиа и жд билеты-но это уже заграница.
1. как это все правильно оформить, насчитать суточные, чтобы налоговая не придралась.
2. в командировочном удостоверении нет последней печати- т.е. предпоследняя остановка была в Питере- а вылет домой из Краснодара, нет краснодарской печати, да и по прилету он ставил печать где то в аэропорту :/ Что мне с этим делать?
3. Будучи за границей приобретались разного рода путевки и туры- как с этим быть?
вроде все, что еще вспомню напишу, будут вопросы отвечу:)

если вы хотите оформить такие расходы как подготовку к новому направлению деятельности - собирайте пока на 97 и списывайте потом в течение установленного срока, а вот при отсутствии отметки из Краснодара - я бы не принимала под налог стоимость билетов из Краснодара в Москву. :(

да ) хотелось бы принять это в расходы, мы находимся на УСНо 15 %, как нам лучше списывать эту сумму- разбить пропорционально году и так списывать? или какие есть правила?
Я вот тоже склоняюсь к тому -что не принимать, или пусть отправляет по почте коман. удостоверение в Краснодар чтобы поставили печать.