Вид для печати
Проводили 60 счет, (проводила не я, девочка уволилась), образовалось отклонение между бух и налоговым учетом по 1 номенклатуре, где то по цене, где то по колву, причем все остальное верно. Из месяца в месяц оно то положительное, то отрицательное, вопрос из за чего и как это можно исправить?:(
могли быть какие-нибудь доп расходы на эту номенклатуру
могло быть что где-то не поставили флаг "Отражать в ну"?
надо всю цепочку просмотреть... какой документ сделал эту разницу
или всетакиЦитата:
Проводили 60 счет,
по счету 41???
анализ посмотреть, не с руки? "Анализ состояния налогового учета".
а так все может быть что и правильно.
Смотрю "Анализ состояния налогового учета" идет разница между налоговым и бух учетом в строке косвенные расходы на сумму равную амортизации, как исправить чтоб разницы не было? :o
А еще закрытием месяца делается корректировка средней стоимости проданных товаров, из за этого и разница как убрать? и вообще зачем эта корректировка?
потому что у вас учетная политика учет материалов по средней
а как надо написать чтоб было не по средней, так можно?
поменяла в учетной политике, а как теперь пересчитать чтоб он не считал эту корректировку
по амортизации может быть разница, так как в НУ и БУ она может начисляться по разному. имхо!
вы уверены что вам надо не посредней, ведь если вы сейчас перезакроете месяц у вас вообще все цифры поедут
у меня амортизация одинаковая тока почему то попадает в косвенные и тока в бух учет, а в налоговый нет
уверена что не по средней, а корректировка рассчитывается закрытием месяца?
даЦитата:
а корректировка рассчитывается закрытием месяца?
ура получилось, но остался вопрос по амортизации.
как правильно надо внести ОС на начало года, если до этого учет в программе не велся, у меня были занесены данные на основе обороток с аналитикой. Может по ОС надо было делать поступление, а потом ввод в эксплуатацию? но тогда на какое число? у меня это ОС куплено в 2003 году и амортизация началась тогда же.
При проведении Анализа состояния налогового учета программа выдает следующие ошибки-расхождения между НУ И БУ:
1. Доходы-Выручка от реализации (работ, услуг) (в уе расчеты не проводились)
2. Расходы-Косвенные расходы.
Расхождений быть не должно! На что обратить внимание при проверке расхождений?
Доходная часть отрегулирова-счет-фактура и акт были сделаны по ошибке разными отчетными периодами :wow:
Расходная часть не идет :redface:
попробуйте проверить бухсправки где-нибудь не заполнена вкладка налоговый учет
Документы на начало года вводить не надо, достаточно остатков по налоговым и бухгалтерским счетам, введенным на начало года. Насчет амортизации - проверьте сроки полезного использ у этого ОС по НУ и БУ, если надо чтобы амортизация была одинаковая то и сроки должны быть одинаковые (ну и первоначальная стоим-ть конечно тоже). Смотреть их надо в Истории, а не просто в карточке ОС, потому как в карточке показывает только последнее значение. Очень похожа ситуация на то, что в истории периодических реквизитов (первонач стоим-ть и СПИ по НУ) есть изменения.Цитата:
Сообщение от lafy
Анжелика Ник
А ведь дествительно нужно просмотреть , бух справки не проверила. :redface:
