Доброе утро!УСН 15%. Сразу вопросы:
1. в начале деятельности ООО первое движение по расч.счету было таким (1-я выписка банка): перенос сальдо с накопительного счета на расчетный счет. Является ли это доходом ООО?
2. для заполнении декларации по УСН имеются,к примеру, следующие данные :
доходы - 4 200 000 (строка 010 раздела 2)
расходы - 4 000 000 (стр.020 разд.2)
стр.030 разд.2 - прочерк
соответственно, стр.040 разд.2 - 200 000
2а.Что за убыток надо показывать в строке 050 разд.2?
3а.Если по стр.050 сумма равна "0",то стр.060 = 200 000.
тогда в стр.080 пишем 30 000 (200тыс.х15%).так?
4а.Стр.100= 4 200 000 х 1% = 42 000
если в стр.120 стоит "0", то в стр.130 ставим "30 000".так?
5а.А что писать в строке 140? Я так понимаю, если стр.120 - стр.080 = со знаком "минус", писать тут ничего не надо? Ставим "прочерк".Правильно?
6а.Стр.150 заполняется только в годовом отчете?
7а.В данном примере минимальный налог больше рассчитанного по ставке 15%. Какую сумму нужно заплатить до 25-го июля: 30 000 или 42 000?
8а.Какие суммы нужно указать в строках 030 и 060 раздела 1?
Заранее благодарствую!
23.07.2008, 10:33
OlgaK
1. нет
Минимальный налог считаем только по итогам года
23.07.2008, 11:28
Уважаемая
а сейчас что,вообще ничего платить не надо?или надо заплатить рассчитанные 30 000?
23.07.2008, 11:35
Feminka
сейчас Вы платите единый налог 30 000 р.
23.07.2008, 11:38
OlgaK
У вас есть прибыль по стр.040, платите расчитанный ЕН до 25.07.2008г
23.07.2008, 12:04
Уважаемая
Спасибо огромное!!:sun:Тогда по стр.030 раздела 1 указываю 30 000, а в стр.060 раздела 1 - ставлю прочерк.Так?
23.07.2008, 12:09
Feminka
да, за полугодие у Вас начислен только единый налог.
23.07.2008, 12:33
Уважаемая
Ой,девочки,какие вы хорошие:flirt::!Спасибо за ответы!
26.01.2009, 13:00
Антонинка
Добрый день!
Возник вопрос по заполнению годовой декларации УСН 15%, в дискуссии с самой собой не смогла решить, прошу помощи.
По итогам 2008 вышла на минималку:
К примеру: сумма дохода (стр 010) – 20000, сумма расхода (стр 020) - 19000, итого дохода (стр 040) – 1000, налогбаза (стр 060) – 1000, сумма налога исчисленного (стр 080) – 150, минималка (стр 100) – 200, по строкам 010 – 110 все вроде понятно.
За 9 мес 2008г. уплатили УСН 15% - 50, вот дальше возникают вопросы,
1. стр 120 – ничего не ставлю?
2. стр 130 – ничего не ставлю?
3. стр 140 – уплаченный налог за 9 мес (т.е. 50р) или исчисленный (т.е. 150р)???
Ну и сумму минимального (стр 150) – 200
Заранее благодарю! :)
26.01.2009, 13:06
Антонинка
P.S. "уплаченный налог за 9 мес" = исчисленному налогу за 9 мес (т.е. 50р)
