Вот никогда не сталивалась, а потому не задумывалась. Вот у нас один покупатель на данный момент, с ним заключено договоров 5, вот авансы начислять и вычеты при отгрузке брать в разрезе вычетов или по покупателю в целом?
Вид для печати
Вот никогда не сталивалась, а потому не задумывалась. Вот у нас один покупатель на данный момент, с ним заключено договоров 5, вот авансы начислять и вычеты при отгрузке брать в разрезе вычетов или по покупателю в целом?
так возмещать то он будет не по 5 договорам а в целом, так и брать нужно по 1! ну это мое мнение :)
т.е покупателю
В разрезе договоров. ИМХО.
а на чем основываетесь делая этот вывод?Цитата:
Сообщение от Сафа
В разрезе договоров
Вы в счете-фактуре вграфе к платежно-расчетному документу какие платежки будете указывать? По другому договору?
Налоговая придет проверять вашего покупателя и может запросить эти платежки, а в них указан совсем другой договор...
Может служить основанием для отказа в вычете по НДС из-за неверно заполненной с/ф
:yes:так же делаю, в платежке ведь идет ссылка на конкретный договор/приложение/счет по нему.Цитата:
В разрезе договоров
я вот в консультанте никакой нормативки по этому поводу не нашла :( вообще!Цитата:
Сообщение от Тоня
ASD2000, а какая может быть нормативка? По одному договору вам могут быть должны, по другому вы должны. И нет у вас никаких оснований аванс по второму засчитывать в счет первого. Элементарные расчеты сторон.Цитата:
никакой нормативки по этому поводу не нашла
Зачитывая аванс по одному договору в счет оплаты по другому, Вы по сути делаете взаимозачет.
Заключите тогда соглашение о зачете взаимных требований и НДС не забудьте "прогнать" по банку.
зачете между кем? покупателем и покупателем? по всем 5 договорам он так и остается нашим покупателем :DЦитата:
Сообщение от Баста
Хотя если по одному договору он у нас покупатель, а по-другому поставщик, я ж их разделяю :type:
Разумеется зачете между продавцом и покупателем, где говорится, что аванс по такому то догвоору зачитывается в счет оплаты по другому
ну хорошо, тогда у меня вопрос! допустим есть один покупатель, договора с ним нет, но выставлено 10 счетов (что по сути тоже договор), и вот допустим отгружено по 5 счетам, а проплатил он по 5 другим счетам, получается надо и ндс с авансов начислить и с отгрузки, т.е. в целом по 10 счетам, а если б в целом по организации то они бы закрылись...
просто никогда с таким не сталкивалась :o
Так и получается, что по 10 счетам. Чтобы этого не было, надо соглашение с покупателем иметь зачесть его авансы в счет задолженности.Цитата:
допустим отгружено по 5 счетам, а проплатил он по 5 другим счетам, получается надо и ндс с авансов начислить и с отгрузки, т.е. в целом по 10 счетам
получается так
мда.... всегда работала с 1 договором и с такой мелочью не сталкивалась, а ведь это нигде и не прописано....:(Цитата:
Сообщение от Январь
В гражданском кодексе написано.Позволяется делать взаимозачет в одностороннем порядке. Надо только уведомить второю сторону об взаимозачете,например письмом.Цитата:
Сообщение от ASD2000
т.е. скажем так: так можно, но не обязательно?Цитата:
Сообщение от Кржемелик
Не обязательно.И не всегда возможно.Цитата:
Сообщение от ASD2000
у нас тоже с одним покупателем много договоров и когда приходит аванс по одному из договоров, я рисую протокол погашения взаимных требований и перекидываю на другой договор(но НДС при этом отдельной платежкой не плачу). Получается я не правильно делаю???????
Взаимные требования где вы здесь видите?Цитата:
погашения взаимных требований
В смысле???? :o По одному договору предоплата, по другому задолженность????
oksana.gromova83, взаимность требования ва расчетах подразумевает встречность, т.е. он должен вам а вы - ему... Делать же зачет оплаты, поступившей по одному счету, в счет долга по другому счету - полагалось бы только с согласия покупателя... может он против будет
Мы должны выполнить услугу покупателю по одному договору, а по другому он должен нам оплатить, разве это не встречность??? :o(покупатель согласен)
