Покупатель упорно уже который раз выделяет НДС в платёжке при оплате по счету, выставленного без оного (УСН). Письма по прошлой проплате добиться от них невозможно.... Вот щаз только что плюхнули опять 150 тыс., в т.ч. НДС (18%) :wow::wow:
Какие последствия для нас это все предвещает? Документы все, естессно без НДС, и счет-фактуру не выдаем... Но деньги-то пришли в т.ч. НДС 18%.....
И второй традиционный вопрос: что делать?:drug:
Если СФ не выдавали - никаких последствий.
да ничего страшного вообще-то, главное что с-ф не выставлялись с НДС, требуйте письма у них.Цитата:
Какие последствия для нас это все предвещает?
Спасибо
А что делать, если мы на УСН при оплате поставщику на ОСН, в назначении платежа указываем в т.ч. НДС? Возмещать, конечно-же, ничего не собираемся... Проблем так у нас никаких не будет?
Не будет. Это НДС Поставщика, он его с вас получает и платит в бюджет что тому причитается.Цитата:
Проблем так у нас никаких не будет?
Я можно примажусь :o
Сейчас штурмую УСН. Как оприходывать документы от поставщиков? С выделением НДС и потом списывать с 19 на 91? Или без НДС можно? Спасибо
А НДС почему Вы собираетесь на 91 счет запихивать?
Письма лучше требовать и лучше так, чтобы они в ваш банк попадали. Нам так "наплюхали" за несколько лет 800 тыс НДС, а потом УБЭП пришел пообщаться. Говорят, в банке стоит счетчик на НДС)
Угу. И данные счетчика ежедневно сообщаются в УБЭП. А еще в МЧС и ООН.Цитата:
Говорят, в банке стоит счетчик на НДС
Над.К, а куда? А можно без НДС приходовать?
KEL, НДС является расходом при УСН. По ОС так он вообще в стоимость ОС включается. Почему Вы во внереализационные расходы-то его ставите?
Наш покупатель тоже НДС выделил, так потом их банк факс в наш банк отправлял, что считать верным платеж без НДС, а из банка этот факс нам вручили.
Это лишнее. Если уж так хотелось письмо, можно было напрямую Вам его отправить. Банк не почта, чтоб письма через него отправлять
Над.К, не знаю почему я его хочу во внереализационные запихать!? А НДС является расходом - это для тех у кого доходы "-" расходы? Я вообще-то, приходую материалы, так, наверно, НДС входит в стоимость, да?
Спасибо
Статья 346.16Цитата:
А НДС является расходом - это для тех у кого доходы "-" расходы?
Над.К, т.е. мне надо приходовать с НДС, а потом НДС списывать на затраты после уплаты и после списания материалов в производство? :o
Доустила ошибку в пдатёжке... Организация выставила нам счет без НДС, а я в платеже указала в т.ч. НДС. :o :(
Организация, которой платим УСН. Какие проблемы могут быть с обеих сторон? Из вышенаписанного я поняла, что если они нам СФ не выставляют, то достаточно будет написать им письмо..
А у нас проблемы могут возникнуть?
Нет.
mvf, спасибо! отлегло))
