Вид для печати
Добрый день!
Ситуация такова:
Мы плательщики НДС.
Нами оказаны услуги Заказчику скажем на 118 руб, в т.ч. НДС-18 руб.
Дополнительно нами израходовано 20 руб., НДС не облагается, на транспортировку нашего оборудования. Заказчик эту сумму оплачивает дополнительно.
Что мы должны указать в акте о выполненных работах и в счете-фактуры.
Можем ли мы выставлять счет-фактуру, в котором указывать отдельной строкой наши дополнительные расходы без НДС.
Заранее спасибо.
а как составлен договор в части возмещения вашим заказчиком этих расходов?
В договоре это не отражено. А в акте мы указываем, что дополнительные расходы по доставке оборудования согласно счета транспортной организации составляют 20 руб., НДС не облагается. Счет прилагается.
Заказчик требует с нас счет-фактуру в котором эти расходы будут идти отдельной строкой, в графе НДС - не облагается. Имеем ли мы право как плательщики НДС выставлять такой счет-фактуру.
Такой вариант, не относить себе на расходы а сделать сразу корреспонденцию Дб 76 покупатель-Кт 76 транспортник на сумму 20 руб, при оплате покупатель делает отдельную платежку с основанием - возмещение.....и указывает документ вашего транспортника, НДС не облагается...
