Вид для печати
Помогите кто знает, плиз.В июне провели счет-фактуру за услуги междугор.связи на сумму 4842,73.руб. Сейчас нам принесли на замену сч.факт. на сумму 5072,19 руб.и письмо о том, что пересчитали сумму и произвели доначисления.В новом сч.фактуре написано, что исправлено 31.07.08(вместо сч.фактуры №--от 30.06.08)Как правильно произвести замену.Нужна ли уточненка или доп. лист к книге покупок?Или доначислить бухг. справкой разницу?
:yes:Цитата:
Сообщение от Кучкина
спасибо.Т.е. мне надо сторнировать эту сч.фактуру и провести новую в июле.всю сумму ндс не имею права брать к вычету по старой счет-фактуре во 2 кв.?
С таким кстати не сталкивалась, но если Вы сделаете доп.лист и уточненку в июне, а проведете эту счет-фактуру в июле, то в июне получится недоплата по НДС.. а это не справедиво, т.к. ошибка не ваша.Цитата:
Сообщение от Кучкина
прошлый с/ф минусуете в этом периоде, а новый проводите тут же. прикладываете письмо и делаете бух справку с пояснениями.
по НДС добавляете в кн. покупок недостающую сумму.
я бы сделала так. и думаю тут трудно приписать вам нарушение и припаять какие либо штрафные санкции.
спасибо за ответ.я тоже думаю что так надо сделать.Ведь моей ошибки при расчете НДС нет.
По идее то еще в прошлом периоде должно было быть больше расходов и НДС-а, а учтя их позже, вы даже благо родному гос-ву делаете, кредитуете в размере недоуменьшенного НДС и недовключенных расходов, вернее нал на прибыль от них на целый месяц!
Ну да, Вам ничего другого не остается.. а вот постащики услуг, я думаю все таки не правы, они д.б. сделать именно июнем и если налоговая накопает, что они недоплатили в бюджет в июне, доначислят.
так счет-фактара новая датирована июнем. но с новым номером
Ааа.. ну тогда я бы точно делала уточненку.. Хотя если сохранили конверт, то можно сделать в том месяце когда пришло письмо.
на новой счет-фактуре №.../2 от 30.06.08г. написано "исправлено 31.07.08(вместо №...от 30.06.08)"
на новой счет-фактуре №.../2 от 30.06.08г. написано дословно: "исправлено 31.07.08(вместо №...от 30.06.08)"
К чему относится надпись "исправлено", если вам выдали НОВЫЙ счет-фактуру, с НОВЫМ номером и НОВЫМИ суммами от 30.06.08г? Что в сч/фактуре было исправлено 31.07.08?Цитата:
Сообщение от Кучкина
в новом счет-фактуре с новым номером написано дословно "исправлено 31.07.08г. ...."
а в скобочках (вместо сч-ф №... от 30.06.08), т.е. вместо предыдущей
было исправле-все.и номер и сумма.
Спорный вопрос, почитайте К+. Вам решать.:yes:
