Долг по ЗП за предприятием (1С ЗиК)

Добрый день! По итогам июня при расчете получилось так, что предприятие осталось должно сотруднику допустим 1000 рублей. В июле я делаю документ "Накопленная задолженность" на сумму долга, а в итоге получается, что каким-то образом 1с этот долг гасит в составе общей суммы к выдаче за июль, и на начало августа снова вылезает долг предприятия...
Подскажите, как именно в ЗиКе нужно погасить задолженность перед работником?

КОгда делаете выдачу этого долга работнику, делайте отдельной ведомостью и указывайте внимательно за какой период вы выплачиваете.
То есть долг сложился в июне, накопленная задолженность введена в июне, и вдать вы должны обязательно за июнь! (пусть даже выплачивать в декабре будете).
Тогда эта задолженность погасится.

Да, наверно я указала июль при выплате, спасибо:)