НДС с авансов в Комплексной

Пытаюсь освоить Комплексную.При получении аванса от покупателя выписывается С/Ф на аванс и попадает в Книгу продаж.Затем происходит отгрузка, выписывается С/Ф и тоже попадает в книгу продаж. А на каком этапе сторнируется ранее выданный С/Ф?
Спасибо

Добрый день.

Технология сторнирования НДС с полученных авансов отменена законодательством уже год назад, если не больше.

Теперь вы должны после отгрузки товара (и всех операций, сязанных с ней) сделать запись в книге покупок (именно покупок) на основаниия СФ, ранее выписанного на полученный аванс. В результате у вас будет две записи в книге продаж (на аванс и отгрузку) и одна запись в книге покупок.

С уважением, vdi.

Да я это-то понимаю.Меня интересует, как реально эту операцию в программе провести максимально автоматизированно.

ДА? Оно там и так максимально автоматизировано, если не косячить.

В чем конкретно состоит Ваше понимание максимальной автоматизации? В типовой конфигурации можно выполнять групповые записи в книге продаж и в книге покупок.

В СФ выданном есть реквизит "Автоматически включать в книгу продаж". В СФ полученном есть реквизит "Автоматически включать в книгу покупок". Если активизировать этот реквизит, то в конце месяца можно сфорировать записи в книге продаж (покупок) с помощью регламентного документов «Формирование книги продаж», «Формирование книги покупок».

При этом методе есть, правда, одно ограничение. Так, «Запись книги покупок» можно сформировать лишь при условии наличия СФ полученного. А вот с помощью документа «Формирование книги покупок» такие записи программа сделает только при выполнении условий, при которых вы имеете право принять к зачету уплаченный НДС.

И еще один элемент автоматизации. Вы можете возложить на документ «Формирование книги покупок» выписку СФ на полученные авансы.

С уважением, vdi.