Вид расчета - удержание за неотраб.дни отп.- какой шаблон проводки должен быть в ЗиКе чтобы производился перерасчет зарплатных налогов и отчетность правильно формировалась :wow:
Вид для печати
Вид расчета - удержание за неотраб.дни отп.- какой шаблон проводки должен быть в ЗиКе чтобы производился перерасчет зарплатных налогов и отчетность правильно формировалась :wow:
В 1С ЗиК 7.7 не предусмотрен перерасчет зарплатных налогов при удержании за неиспользованный отпуск, там реализована точка зрения, что удержания не уменьшают налогооблогаемую базу. Чтобы налоги пересчитывались, исправляйте документ "Начисление отпуска" прошлого периода, сторнируя неиспользованные дни.
а воще какой ШП д.б. на удержание, и потом если это удержание - дело бородатых лет, тогда как быть??? персонифицированный уточнять упаси Господи???
GSokolov, а в ЗиУП 8.1 такое реализовано? Пыталась править, все равно у сотрудника сумма дохода Больше,чем должно быть с учетом удержания, и НДФЛ соответственно тоже больше.
Если чистое удержание - на внереализационные доходы. Но ИМХО лучше сторнировать излишне начисленные суммы отпускных, приходящиеся на кол-во лишних дней и сторнировать налоги, Минфин не возражает.Цитата:
Сообщение от Bonavi
Так уточнять его не надо. ЕСН и ОПС считаются по месяцу начисления, т.е. в текущем расчетном периоде. Уменьшайте сумму начислений по году и нет проблем. За исключением случая, когда годовой доход меньше суммы сторнирования.Цитата:
персонифицированный уточнять упаси Господи???
Про 8.1. уточнить не могу, не работал.
А сторнируете текущим месяцем?Цитата:
Но ИМХО лучше сторнировать излишне начисленные суммы отпускных, приходящиеся на кол-во лишних дней и сторнировать налоги
Текущим
Подскажите тогда в таком случае как у вас формируется за год справка 2-ндфл по работнику? В месяце где сторнируете отпускные по коду отпускные проходит сумма с "-"? Выдается ли при этом ошибка при проверке 2-НДФЛ? :(Цитата:
Текущим
Дело в том, что "зарплатные" доходы для НДФЛ учитываются в месяце, за который получен доход. Сторнируя отпускные, мы уменьшаем доход в месяце их начисления. Согласен, что остается проблема, когда последний отпуск был начислен в прошедшем отчетном году и отчет сдан. Но я не думаю, что будет большим нарушением, если на сумму удержания будет уменьшен доход текущего года, ведь начисляем же НДФЛ в текущем году на годовую премию за прошлый год, вместо того, чтобы перерасчитывать прошлогодние налоги у всех. В общем, удержание отпускных всегда создает проблемы, которые приходится решать применительно к ситуации.
Делаю именно так.Цитата:
Если чистое удержание - на внереализационные доходы.
При проверке выдается ошибка :yes: пришлось вручную исправлять, минусовать эту сумму в другом месяце.Цитата:
В месяце где сторнируете отпускные по коду отпускные проходит сумма с "-"? Выдается ли при этом ошибка при проверке 2-НДФЛ?
Коды зарплаты и отпускных разные, поэтомуЦитата:
Сторнируя отпускные, мы уменьшаем доход в месяце их начисления
делали тоже вручную. Может, кто знает другой способ? ;)Цитата:
При проверке выдается ошибка пришлось вручную исправлять, минусовать эту сумму в другом месяце.
