Вид для печати
Мы субподрядчики. Подрядчик в силу обстоятельств закрыл нам всю сумму по контракту в сентябре авансом, т.е. часть работ не выполнена. Данные работы будут закончены в октябре, т.е. будет зп рабочих, командировки, приобретние мтр и др.
Как правильно формить документы ( и какие), чтобы учесть данные расходы для прибыли...
По идее такого быть не может...... За 9 мес у Вас попрут прибыля и НДС к уплате.... А вот за год все выравнивается.... Хотя на самом деле так низя...Цитата:
Сообщение от Leshi
И документы делать обычным порядком... В дату формирования затрат ничего другого быть не может...
Понятно, что нельзя... но им очень нужно было...
с НДС и прибылью все будет нормально... есть решение...
меня в принципе интересует возможная аргументация возникновения таких расходов:
- устранение недоделок. я так понимаю. что нужен какой-то технический акт если он будет,то только его достаточно будет для налоргов или еще что-то нужно, чтобы принять эти расходы и не возникли вопросы с возмещением НДС..
может кто-то из своей практики подскажет еще возможные аргументы
Ваша аргументация не пройдет... На основании того, что по 9 мес. у Вас НЕТ ЗАТРАТ под эту выручку....Цитата:
Сообщение от Leshi
Но вообще налог органы проверяют прибыль за год (то бишь за налоговый период)
А по поводу возможного решения, не создающего проблем с НДС и прибылью, поделитесь... Потому как у меня такие вопросы тоже возникают.... Но я не вижу решения кроме того, что изложил...
Я так понял, что вы задвоите затраты....
Единственный вариант, дефектная ведомость и устранение недоделок, но документы должны быть красивыми.
При условии наличия хоть каких то затрат по этим работам.... В противном случае получается, что дефектовка по работам которых не было...Цитата:
Сообщение от Svetishe
