Я ИП у нас УСНО 6%. Курьерская деятельность по договорам поручения только с физ. лицами. Очень хотелось бы послушать мнения, правильно ли мы делаем:
касса 2 отдела, 1-ый принимаем сервисный сбор за доставку товара при оформлении заявки (моя выручка) , а во 2-й сумму принятую за товар.
1.нужно ли вообще нам во 2 отдел пробивать, т.к. фактически выручка же не моя?
2.акты возвратов начали составлять и на второй отдел, сейчас думаю вот смысл есть?
это как?Цитата:
Курьерская деятельность по договорам поручения только с физ. лицами
а чья?Цитата:
фактически выручка же не моя?
в чём?Цитата:
акты возвратов начали составлять и на второй отдел, сейчас думаю вот смысл есть?
1. ИП Услуги доставки товара по каталогам, покупатель физ. лицо делает заказ, я составляю с ним договор поручения (услуги по доставке (сервисный сбор) -прибыль моя это 1-ый отдел.
2. деньги, принятые мной у покупателя фактически-то являются не моими, а фирмы - продавца, т.к. я их отчисляю фирме одной через банкомат, другим почтой.
Вот их мы и пробиваем во второй отдел.
3. пробивать во второй отдел принятые от покупателя деньги за товар фирмы-продавца.
Есть.
А можно поточнее... я так поняла что мы делаем правильно?
Это Вы по-поводу пргобивать или нет?
А все кассовые документы (кассовая книга, акты возвратов) мы тоже должны составлять? :(:(:(
Это я по поводу смысла.
Акты возвратов типа км 3 надо
книга каасира операциониста надо
кассовая книга не надо
Книга кассира-операциониста ведем.
А зачем акты возвратов КМ-3 на второй отдел?
Зачем? ) Ну если вы не возвращали денег покупателям, или у вас не было ошибочно пробитых чеков, то и незачем )
Акт КМ-3 единственное что подтверждает уменьшение (возврат) вашей выручки пробитой по ККМ (суммы из z-отчета, необнуляемый остаток). При этом неважно как вы организуете учет вашей выручки для себя: пробиваете в один отдел, или в несколько.
Я для себя понимала вот как: есть необнуляемый остаток (все пробитое нами по ККМ) минус суммы по актам КМ-6 (возвраты, ошибки) = это все деньги принятые нами от покупателей - по этой сумме проверяют полноту оприходования выручки и собственно это наша выручка), для посреднической деятельности, в.т.ч. деньги которые мы перечисляем другой фирме ) за товар.
так для этого мы и разделили отделы, потому что выручка не вся моя...Цитата:
Сообщение от Arian
а только сервисный сбор за услугу доставки товара (1 отд),
а во второй чужая выручка(фирмы-продавца, налоги-то я с неё не плачу)-я же не могу взяв деньги у покупателя, даже если я их потом и перечислю продавцу не выдать ему чек? Только вот КМ-3 на возвраты НЕ МОЕЙ ВЫРУЧКИ надо ли делать?
Вообще что-то у меня в голове каша уже:o
Для того чтобы не путаться ) не употребляйте выражение "моя" - "не моя" выручка для понимания конкретно этой ситуации про возвраты )
Так же как Вы не можете не выдать чек, Вы не можете не оформить КМ-6 на возврат. Если не оформите - заплатите налоги с этой суммы.
А для налогообложения то что Вы пробиваете деньги на разные отделы - эти облагаются, эти нет - не решающий аргумент ) это для вашего удобства в учете как я понимаю )
Что-то мы друг-друга не понимаем:(Цитата:
Сообщение от Arian
Значит по Вашему если я не оформлю КМ-3 для второго отдела, то заплачу налоги? ПОЧЕМУ? Объясните мне пожалуйста :(
хорошо ) давайте на цифрах:
в течение дня два клиента они уплачивают каждый по 10100 руб: ваше вознаграждение 100 руб, за товар 10000. Но один пришел через час и отказался от покупки. Предположим что вы возвращаете ему всю сумму 10100 руб. Акт КМ-3 Вы оформили только на 100 руб. Вечером снимаете z-отчет и заполняете книгу кассира-операциониста. Что вы в ней напишете: выручка всего 20200 руб., осуществлено возвратов 10100 руб., выручка сдана наличными 10100 руб.?
МБ Вы перепутали книгу с журналом кассира-операциониста?Цитата:
Сообщение от Arian
да, вы конечно правы ) журнал кассира-операциониста)
так что? как вы заполните в этом случае?
Вы правы! с возвратом конечно надо.
Я так поняла, что от этого второго отдела мене уже никуда не деться?
Не давать чек клиенту я тоже не могу.
Значит придется вести все это: КМ-3, КМ-4, Кассовую книгу с приходниками-расходниками.
А где же мне тогда отражать перечисленные фирме-продавцу деньги (пробитые по этому второму отделу)? Чтоб на меня потом это как собственную выручку не повесили?
Вы писали что у вас курьерская деятельность по договорам поручения с физ. лицами и вы берете сервисный сбор за доставку товара при оформлении заявки.
Напишите поподробней: т.е. вы заключаете договор поручения с физлицом на покупку товара - какое вознаграждение прописано в этом договоре? Кроме того отдельно вы взымаете сервисный сбор за доставку товара при оформлении заявки?
1. Вознаграждение-15% от стоимости, в них и входит сервисный сбор за доставку товара, больше ничего не берем только прописанную в договоре сумму и все.Цитата:
Сообщение от Arian
Берем 15% при оформлении заказа, возвращаем только в том случае, если фирма-продавец извещает об отсутствии товара на складе, это примерно через 2-3 недели после заявки.
Varvara22, через ккт должна пройти вся сумма наличных, участвующая в расчетах с клиентом.
Как вы её делите на отделы - до фонаря;
сколько там чьей выручки - до фонаря;
возврат какой именно части происходит - до фонаря.
Вы считаете, что при упрощенке 6% налоговой это будет до фонаря?Цитата:
Сообщение от Циник
и причем здесь налоговая?
Varvara22, выручка далеко не всегда зависит от сумм, пробитых по ККМ ;)
Над.К! Я конечно это понимаю, просто боюсь как бы мне не приписали выручку фирмы-продавца. Скажите пожалуйста, все ли из мною перечисленного я делаю правильно? И нет ли лишнего или наоборот того, чего не хватает?Цитата:
Сообщение от Над.К
1. книга кассира-операциониста
2.журнал кассира-операциониста
3.кассовая книга
И ВСЕ ЭТО ПО ДВУМ ОТДЕЛАМ, один из которых обланается 6%, а другой нет.
4.КМ-3 на 2 отдела;
И спасибо всем большое...
1=2
Циник! И что это значит?Цитата:
Сообщение от Циник
Понимаете, тут две разных ситуации:Цитата:
Сообщение от Varvara22
1. соблюдение порядка ведения кассовых операций, применения ККТ при наличных денежных расчетах
2. подтверждение вознаграждения при посреднической деятельности
Для соблюдения п.1. Вы обязаны вести журнал кассира операциониста, формы КМ-3, КМ-6, ПКО, РКО, кассовую книгу, КО-3, КО-4 и др.формы- про все это написано в соответствующих постановлениях. За нарушения Вас оштрафуют по соответсвующим статьям КоАП. При этом если ваше нарушение будет состоять в неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности - то эту сумму включат в ваш облагаемый доход.
Для подтверждения вашего вознаграждения п.2 вам необходимо иметь посреднические договора с покупателями с актами (отчетами) в которых прописано вознаграждение возможно накладные подтверждающие передачу товара, документы подтверждающие оплату и оприходование купленных по этим договорам у поставщика товаров.
И если у вас не будет полностью документов по п.2, то никакое пробивание денег на два отдела вас не спасет, потому что пробивая деньги вы только выполняете ваши обязанности по п.1.
то что форма КМ-4 называется журнал кассира-операциониста, а не книга, т.е. ваши пункты 1 и 2 идентичныЦитата:
Сообщение от Varvara22
