Начисление заработной платы

Стала начислять з/пл за февраль 04 г. в 1С:Предприятие.
При проведение регламентной операции "Закрытие месяца.Начисление налогов с ФОТ", не формируются проводки по сч. 69.2.1.( 44,69.2.1)
Может кто сталкивался с такой проблемой? :(

Есть такая ошибка в конфиг 1С.Бух 455, если база распределения отсутствует, решена в 456

О! У меня такая же фигня в 1С: Зарплата и кадры, а просто в 1С:Бухгалтерия нормально делает эти проводки!!!!???? Спасибо

Два вопроса и не один не понял.
p.s.
Незабывайте вопросы задавать подробно

STOlet, что означает "база распределения отсутствует" ?

Видимо, это связано с тем, что раньше 1С формировала
Дт44 Кт69.2.1
Дт69.2.1 Кт69.2.2
Дт69.2.1. Кт69.2.3

А теперь напрямую
Дт44 Кт69.2.1
Дт44 Кт69.2.2
Дт44 Кт69.2.3

Перепровела январь 04 г., проводки сформировались правильно по-новому
А в феврале опять делает ошибку.

Млин, а текст ошибки западло написать? Или мне угадать?

Naumov, какой текст, программа НИЧЕГО НЕ ПИШЕТ (не комментирует), она просто делает не те проводки.
Январь

Дт44 Кт69.2.1
Дт44 Кт69.2.2
Дт44 Кт69.2.3


Февраль

Дт44 Кт69.2.1
Дт69.2.1 Кт69.2.2
Дт69.2.1. Кт69.2.3 , а должна делать

Дт44 Кт69.2.1
Дт44 Кт69.2.2
Дт44 Кт69.2.3

Все она правильно делает !

"Счет отнесения ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ труда" - 69.2.1
а далее распределение:
69.2.1 - 69.2.2
69.2.1 - 69.2.3.

NAUMOV
Я, извиняюсь, вы правы, а писал я об ошибек исправленной в 456, след:
Документ ЗакрытиеМесяца ("Закрытие месяца")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При проведении документа возникало сообщение об ошибке, если в
расчетном месяце заработная плата сначала начислялась, а затем
полностью сторнировалась.

Внесены изменения в модуль документа.

Исправлена ошибка:
При формировании проводок по налогам с ФОТ формировались
проводки с одинаковыми корреспонденциями, но разными суммами.

Внесены изменения в модуль документа.

Исправлено:
Документ не проводился при отсутствии базы распределения для
затрат, учитываемых на счетах 25, 26 или 44.

И посмел предположить что у kitty1 именно с этим связаны проблемы.

STOlet, Я вроде еще ничего не сказал? :)
А уже прав!
kitty1, Посмотрите константу "Порядок исчисления ЕСН" - она периодическая, и судя повсему у вас где-то смена стоит

<b>Aquad</b>, Методика расчета немного поменялась.
С редакции 4.5
"Порядок исчисления ЕСН"
Если при расчете налога на прибыль расходы на уплату ЕСН включаются в прямые расходы на производство, а расходы на уплату взносов в ПФР - в косвенные расходы (см. письмо МНС РФ от 05.09.2003 № ВГ-6-02/945@), то рекомендуется исчислять и учитывать ЕСН следующим образом:
- При исчислении ЕСН в качестве ставки налога применяется разность ставок указанных в статье 241 НК РФ и тарифов взносов в ПФР;
- Начисление взносов в ПФР отражается, как расходы, уменьшающие базу налога на прибыль.
- В бухгалтерском учете ЕСН и взносы в ПФР отражаются проводками с кредита счетов 69.2.1, 69.2.2 или 69.2.3 в дебет счетов учета соответствующих затрат.
Для того чтобы при проведении документа "Закрытие месяца" исчисление ЕСН и взносы в ПФР производилось в соответствии с описанной методикой, в константе "Порядок исчисления ЕСН" укажите "2" (меню "Операции - Константы").
Константа "Порядок исчисления ЕСН" является периодической. При необходимости изменить текущий порядок исчисления ЕСН, следует установить новое значение константы на 01 января текущего года. Установленное значение будет определять порядок исчисления и учета ЕСН в этом и последующих годах.
ВНИМАНИЕ! При изменении значения константы за какой-либо год следует перепровести ВСЕ документы "Закрытие месяца" за этот год.
Для изменения порядка исчисления ЕСН за 2003 год установите значение константы "2" на 01.01.2003 г. и перепроведите документы "Закрытие месяца" за 2003 год. Если в пересчете ЕСН за 2003 год нет необходимости, то рекомендуется установить значение константы "2" на 01.01.2004 г.

Naumov, нашла, но похоже у меня должна остаться 1.

kitty1, и пусть остается (я бы вообще "0" поставил, ибо так справедливо и по НК, только ведь ИМНС это в суде нужно доказывать), только при расчете за январь похоже была установлена "2", а может и сейчас в январе установлена, т.к. Константа периодическая.
На константе нажмите F5 и увидите историю значений, если необходимо исправте

Naumov, большое спасибо.
Восстановила 1, все перепровела, получилось все по-старому (как в 2003 г.)