Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как лучше? До этого я все чеки собирала и в конце месяца делала так: Приходник в кассу на эту сумму началом месяца как заем, потом расходник на подотчетное лицо, потом поступление МПЗ в конце месяца одной строкой, потом авансовый отчет. В итоге эта сумма ставилась в расход (У нас УСН 15%). А тут я думаю, а вдруг неправильно? Может лучше каждый день проводить расходники по т/ч?
