Мы отгрузили продукцию организации в 3 квартале. В ноябре получили официальную справку, что та организация - банкрот. Подскажите, в ноябре у нас в н/у будет внереализационный расход?И больше никаких особенностей по налогам не будет (НДС)?
Вид для печати
Мы отгрузили продукцию организации в 3 квартале. В ноябре получили официальную справку, что та организация - банкрот. Подскажите, в ноябре у нас в н/у будет внереализационный расход?И больше никаких особенностей по налогам не будет (НДС)?
НДС Вы должны были начислить к уплате при отгрузке. А при списании задолженности ,сумма НДС-в расход.ИМХО.
Меня интересует момент списания в расходы. Я прочитала, что можно поставить в расход в момент ликвидации фирмы-банкрота. т.е. в ноябре в расходы не смогу еще поставить. Вопрос смогу ли я создать резерв по сомнительным долгам или он создается в начале года. Спасибо.
