Мы являемся агентами и комитент решил возмещать часть наших расходов по аренде. Нам выставляют счет-фактуру без НДС на полную сумму, мы должны перевыставить одну треть. Вопрос - мы на общей системе, перевыставлять с НДС или без НДС? Как это провести в б/у.
