Вид для печати
Уважаемые форумчане! У меня 1С Бухгалтерия 7.7. релиз 502.
Надо вести раздельный учет НДС, т.к. есть операции не подлежащие налогообложению НДС (местом реализации территория РФ не является). Кто как осуществляет это в программе? Как формируют книги покупок?
Я знаю, что можно делать бухгалтерской справкой. Уже пересмотрела много материала как сделать в принципе, но в программе не совсем все ясно. Поделитесь своим опытом!!!!:wow:
Marii, если разобрались, поделитесь
[QUOTE=Алёнка-бух;52446098]Marii, если разобрались, поделитесь[/QUO
Разобралась, однако все равно программу надо настраивать. останавливает только невозможность в дальнейшем обновляться.
Сначала высчитываю пропорцию по выручке: какова доля выручки, подлежащих налогообложению, какова доля не подлежащих. Затем отбираю все косвенные расходы по книге покупок (делаю в Excel книгу покупок) и распределяю НДС по каждой счет-фактуре по долям. Формирую так называемые ргистр раздельного учета. Получаю сумму НДС, которая должна быть включена в стоимость товаров, материалов, услуг, работ. Затем бухгалтерскими справками делаю проводки. И оформляю бумажный вариант бух.справки, в которой прописываю весь алгоритм своих действий наравне с суммами и проводками.
как в результате всего выглядит книга покупок?
вы перепроводите счет-фактуру 2-мя частями - по долям и она дважды в книге
или вы потом по итогам квартала сторнируете?
или как?
Ничего настраивать не надо. Надо написать по Вашему алгоритму (схеме) внешнюю обработку. Обработка должна будет высчитать пропорции, сделать проводки, распечатать книгу и бух. справки если нужно.Цитата:
Разобралась, однако все равно программу надо настраивать. останавливает только невозможность в дальнейшем обновляться.
Я с вами согласна, только я не пишу алгоритмы самостоятельно, а вести раздельный учет надо. Спасибо за поддержку. Буду воплощать правильный вариант ведения раздельного учета.Цитата:
Сообщение от Bazil
[QUOTE=Алёнка-бух;52449580]или вы потом по итогам квартала сторнируете?
Да
Конечно, алгоритм - слово иностранное. А по русски - это последовательность действий. Вы достаточно подробно изложили именно последовательность действий. Возможно в нем что-то надо уточнить или дополнить.Цитата:
я не пишу алгоритмы самостоятельно
А идея состоит в том, что не надо изменять текущую типовую конфигурацию!
Когда-то я писал обработку по распределению затрат по обычной деятельности и подподающей под ЕНВД. Процент распределения затрат был известен только в конце месяца.
Решение:
В течение месяца все документа вводились со счетом затрат по обычной деятельности (44.1.1) на всю сумму. В конце месяца запускалась обработка. В ней бухгалтер вводил % распределения. Затем обработкой создавалась операция, где в на каждый первичный документ этого месяца было 2 проводки - одна красная с минусом на счет 44.1.1, другая с плюсом на такую же сумму на счет 44.1.2 (ЕНВД). То же самое с налоговыми счетами. Эту операцию можно было редактировать вручную или удалить и сформировать заново. Печатную форму справки я не делал, но проблем нет.
С НДС примерно также, но возможно надо будет переписывать (исправлять) книгу покупок (продаж). Но это надо смотреть на месте.
Bazil, спасибо за мысль с внешней обработкой
попробую поговорить с нашим программером :yes:
только все равно не пойму как ДОЛЖНА выглядеть книга покупок при раздельном учете
:(
Спасибо Bazil. Ситуация обрисована очень точно. Может к Вам можно было бы обратиться за помощью, в смысле написания такой обработки. У нас нет своего программиста, руководство говорит, что если надо, то давай найди человека кто мог бы это сделать. Вот ищу.Цитата:
Сообщение от Bazil
Это Вы должны решить сами. Или посоветоваться с компетентными людьми. (навскидку с Геннадием Яновичем).Цитата:
как ДОЛЖНА выглядеть книга покупок при раздельном учете
p.s. Я Вам в личку отправил черновик для Вас и Вашего программиста.
Marii, конечно обращайтесь! Я живу у М "Парк Победы".... :-)Цитата:
Может к Вам можно было бы обратиться за помощью
Bazil, спасибо за черновик! И здорово, что Вы живете у м. Парк Победы, т.к. фирма, где я работаю, на м.Московская. Буду разговаривать с руководством. Обещать и обнадежиать не люблю, т.к. не все зависит от меня. Но все равно спасибо! :yes:
Marii, да не за что.... Оказывается мы соседи. :-)
Алёнка-бух, делайте бух.справками и не мучайтесь. Что делать, если в программу это не заложено? Отрицательные сторно на все суммы, затем положительные на часть. Расчет в Excel можно сделать. У меня знакомые делают сторнирующую счет-фактуру на всю сумму, затем разделяют по долям.
Nata73, а если за квартал порядка 300-400 шт.счетов-фактур? Просто физически не осилить каждую так сделать.Цитата:
Сообщение от Nata73
Excel - наш вечный помощник) До программиста тоже надо донести алгоритм и потом за ним тестить. Не всегда это быстро:)Цитата:
Сообщение от Marii
у меня входящих счетов-фактур , которые надо делить, за квартал получается штук 20 , но они все копеечные, вот и думаю....
