Вид для печати
При расчетах с поставщиком по договору в у.е. возникли расхождения из-за округлений. У них отгрузка в у.е. на 2 сотых у.е. больше чем у нас считает программа. И такие расхождения будут по видимому и дальше. Что делать- как потом убрать накопившееся "копейки" в у.е.- делать поступление по их данным? Или делать так как у нас программа считает, а потом списать эти копейки на 91 счет?
а кто правильнее считает?
мы конечно.
А че тогда переживаете?
так расхождения будут в актах сверки в рублях
я бы отнесла расхождения на 91 счет - это же мелочь:)Цитата:
Сообщение от _Саша_
Курсовые разницы-это конек налоговой. Нас они долго пытали. Я , уже , и контракт переделал, мол расходы на нашей стороне несет поставщик, а на их , покупатель. Все равно таможня пытает. :(
