Распределение трансп расходов. Срочно помогите

Оптовая торговля. Мы купили запчасти у поставщика и продали их покупателю. Поставщик отправляет ж/д контейнер сразу в адрес нашего покупателя, затем выставляет нам накладную и счет-фактуру на товар + отдельной строкой транспортные расходы.
Мы выставляем нашему покупателю накладную и счет-фактуру на товар + отдельной строкой трансп расходы.

Почему мы должны распределять эти расходы между своими продаными и непродаными товарами? Фактически это расходы поставщика на доставку до склада который указан нами(покупателем). ИМХО: Данные расходы должны увеличивать стоимость именно этих товаров.

Выглядит это как будто трансп расходы отдельный товар и мы, получив его от поставщика перепродаем (иногда с наценкой) покупателю.
Или все же надо накапливать такие трансп расходы отдельно и списывать пропорционально?
Придется декларацию по налогу на прибыль переделывать?

Не распределяйте. На сумму этих расходов будет проводка Д62 К60, счета запасов и затрат не затрагиваются.

хм. А если мы перевыставили с наценкой?
Да и в договоре с нашим покупателем нет указания, что они компенсируют нам транспортные от третих контор.

У вас нет оснований перевыставлять эти расходы с наценкой. А указание надо включать.

Дык покупатель согласен с тем что мы выставляем ему транспортные с небольшой наценкой.

Тогда рассматривайте ее как вознаграждение за организацию транспортировки.

Пардон за перерыв.(На карточке интернет закончился)То есть разделить выставленные транспортные услуги на перевыставляемые и на вознаграждение за организацию перевозки?
С вашей помощью все приобретает вменяемую форму.

Цитата:

---

То есть разделить выставленные транспортные услуги на перевыставляемые и на вознаграждение за организацию перевозки?

---

Да, если Вас не пугает лишний документооборот.