НДС в договоре и платежках

ООО Ромашка перевели с ОСНО н УСНО, с УСНО раньше не работала, поэтому есть вопросы:
1 при заключении договора с заказчиком как правильно писать "без НДС" Указывать ли причину (в связи с применением ооо Ромашка УСНО)
2 Если заказчик перечислит мне на р/с деньги , и в пп будет написано в.т.ч НДС, то не придется ли мне этот НДС уплачивать в бюджет? или требовать с них письмо об изменении платежа? или т.к. я не явл плательщиком НДС, то мне все равно, что написано про НДС в платежке??
2. Когда я оплачиваю поставщику, который на ОСНО, обязательно ли я должна выделять НДС (как указано в его счете), или это неважно?

Заранее благодарю за ответ!

1. НДС не облагается, например. Про УСН тоже можно упоминуть
2. Если Вы выставите счет-фактуру с НДС, то придется
3. Обязательно. Это его НДС