Вот и я нарвался на проблемы со старым-новым НДСом %(

Ситуация такая:

мы получили аванс (пол-цены) за строительные работы в 2003г, выписали на него сф с 20%,

выполнили работы и отдали им акт на подпись.

они рожали-рожали и наконец родили аж только сейчас.

вобщем акт мы получили с датой за прошлый год, но только сейчас, естесственно уже после сдачи годовой отчетности.

как теперь принять этот акт к учету, а именно НДС по нему???

а еще они хотят с-ф по этому акту на остальные деньги, и по какой ставке им этот с-ф выписывать??? 18 или 20%

Помогите! :wow:

Получается, что по 20% и пересдавать декабрьскую декларацию по НДС

Если акт подписан этим годом то надо по 18%. В любом случае дату акта надо ставить сегодняшнюю - иначе совсем плохо получаетца :(. Первую с-ф вы выписали по факту получения аванса и только. Сейчас должны выписать с-ф на всю сумму по акту.

ой как это неприятно %((((

ну вообще по идее мы должны дать им с-ф на полную сумму, прально?
а вторую часть они еще не оплатили

млин, а ндс все равно надо будет оплатить.........

может как-то можно в этом году????? нет????? (я про НДС) %(

честно говоря на акте написано "дата составления: 10/11/2003г"

а на последней странице подписи, но дат возле подписей нет (т.е. как бы нет даты подписания)

и еще одна проблемка, в акте указано НДС-20% ...

Надо переделывать акт. В данном случае это выгодно и им и вам (если суммы не исчисляются в миллионах конечно). Думаю они согласятся. В противном случае и у них проблемы и вас. Если уточненная декларации, балансы вас не пугает, а они могут (?) по прошлогоднему акту включить ваши работы в свои расходы, то можно оставить как есть - но это не есть красиво.

Если возле подписей обе стороны поставят дату 5 января 2004, то НДС 18%. Но фокус может заключаться в том, что они у себя этот акт уже провели.

вот на му*аков нарвался, вечно эти, скажу ругательное слово, "контрагенты", вечно с ними какие-то проблемы вылазиют %(

Наверное ФГУП или МУП?

Andre, типа того... что-то вроде госсобственности..