Вид для печати
Здравствуйте! У меня 1С Предприятие УСН ред. 1.3
1. Не закрывается 44 счет при закрытии месяца, хотя затраты по нему есть, может чего неправильно делаю?
2. И при перемещении материалов в производство списыватся (в книге ДиР) только то что попало на 10 счет с 60, а то что через авансовый отчет с 71 на 10 счет в расходы в КДир не попадает.
Подскажете ...
С 10 счета надо списывать в производство (или куда вам надо по деятельности). На 10 счете - это то, что у вас на складе лежит. Само оно в расходы никак не попадет.
сделайте перемещение материалов, тех что в авансовом отчете в производство, если для собственных нужд или реализацию если их продали, и все попадет в книгу :yes:
так в этом то и дело. Сделала авансовый отчет поступили материалы на счет 10.2 (расходы принимаются). Потом делаю накладную в перемещении материалов на 20 счет выбираю и то что на 10 попало с 71 и то что с 60 (в одну накладную) и на 20 счет списывает все, а вот на расходы в налоговом учете только то, что с 60. Где я не так делаю?
И закрытие месяца делала. Там галка Закрытие счета 44. А не делает проводки, закрывает 20,26,90
посмотрите в расходном кассовом ордере должен стоять 71.2 и в виде расчетов с поставщиками на приобретение товаров и материалов :yes:
УРА.... получилось, а 44 не знаете?
В номенклатуре указаны виды деятельности?
я не очень поняла. В справочнике номенклатура-список материалов, в видах деятельности - наименование работы которая выполнялась
при получении услуги на доставку транспортом делаю Поступление-услуги сторонних оргнизаций-счет 44.2(услуги на доставку принимаемые в НУ)-расходы принимаются. Чего еще? Оплата через 71 счет
я наверно не тем документом заношу транспортные расходы?
Тогда получается по авансовому отчету надо отнести сначала на 10. Потом -поступление товара-затем перемещение на сч.26. Я права?
да :yes:
Пожалуйста, и мне подскажите. УСН , услуги. 26 счет не закрывается. Выручка по 90 счету была. (там амортизация, з/плата, услуги сторонних организаций) Книга доходов и расходов формируется только по р/счету.
Но сейчас вопрос в том, как закрыть бухучет?
Аноним,
Что пишет при закрытии?
Ничего не пишет. Просто проводит документ. и все. и ничего в оборотке не меняется.
