Вид для печати
я не бухгалтер. Проблема следующая: заказчик совершил предоплату в размере 30% от заказа, к моменту готовности заказа заказчик сообщает о невозможности выкупа всего заказа, а только 1/3. По условиям договора, соотвествующая часть предоплаты не возвращается и переходит в собственность исполнителя. Каким образом учесть этот доход и как отразить в документации? Необходимо ли подписывать отдельный акт об отсутствии задолженности испольнителя перед заказчиком?
а ему разве что-то нужно возвращать?
он оплатил за 30%, а решил купить 1/3 ... 1/3 же больше чем 30%
он ещё доплатить должен
или что-то не так я понял?
Индрек,
сори, невнятно объяснил. На цифрах выглядит так:
сумма заказа - 100р.
предоплата - 30р.
Клиент выкупает заказ на 33 рубля, соотвественно учитываем 1/3 предоплаты (10р), клиент доплачивает 23 рубля. Речь идет об оставшихся 20 рублей предоплаты.
а по условиям Договора возможно такое?
если возможно, то учитывается, видимо, как штрафная санкция
эээээ .... мммм .... все эти цифры в какой системе?
Да, по договору предоплата не возвращается, клиент не против, вопрос в том, как оформить бумаги? Ведь по бухгалтерии получается, что полученно денег 53 рубля, а отгруженно на 33 рубля.
правильно, я думаю: 33 рубля за товар и 20 рублей штрафные санкции
Пилкин Вася,
ИП на общей системе.
а если он всё решит приобрести, то тоже будет доплачивать 10 р?
Индрек,
как их оформить документально? акт, письмо, как быть с счет-фактурой?
Циник,
нет, с чего вы взяли?
Циник, неа ...47 рублей ;)
Цитата:
я не бухгалтер. Проблема следующая: заказчик совершил предоплату в размере 30% от заказа
это мне сказало о многом ...Цитата:
Сообщение от DowJones
может быть у меня неправильные счеты? откуда взялось 53 руб.?Цитата:
сумма заказа - 100р.
предоплата - 30р.
Клиент выкупает заказ на 33 рубля, соотвественно учитываем 1/3 предоплаты (10р), клиент доплачивает 23 рубля. Речь идет об оставшихся 20 рублей предоплаты.
Пилкин Вася, по людски клиент должен доплатить 3 руб, по грабительски - 23... арифметика у них с волчьим оскалом такая...
может быть у меня неправильные счеты? откуда взялось 53 руб.?[/QUOTE]
30р. предоплаты + 23 рубля доплаты за выкупаемую партию.
Тортилла,
товар сезонный, чтобы нам не попасть на деньги оставшуюся партию надо будет продать с дисконтом почти в те же 30%.
По документам кто-нибудь подскажет?
акт составьте на эти штрафные санкции
Индрек,
двухсторонний ? счет-фактуру выписываем на 53 рубля?
НДС и штрафные санкции - это вопрос сложный
Вы, вроде как, должны НДС исчислить ... а он не может его принять
акт, конечно, двусторонний
а проще, наверное, взять три рубля доплаты и 20 рублей санкций, чтоб те 30 рублей уже не разбивать
фактически так и будет, короче, делаю накладную на 33рубля + счет-фактуру на эту сумму, отдельно акт + к нему счет-фактуру на 20 рублей, а что с ней будет делать клиент - его проблемы?Цитата:
Сообщение от Индрек
с таким договором вас еще и проблемы клиента волнуют?
уточните только, действительно ли Вы должны по санкциям НДС начислять и платить в бюджет
я уже давно с этим не сталкивался в практике ... не знаю, как сейчас с этим
Индрек,
фактически НДС был еще уплачен с аванса.
Ветку просматриваю, увижу грамотный ответ - буду благодарен.
