Всем привет. Помогите, плиз. Надо прояснить ситуёвину. Работая с крупной организацией. Заключен договор на охранные услуги. Ежемесячно выставляю им счет, но поскольку "там все серьезно", они требуют счет, акт и с/ф выписывать им числа 15 каждого месяца, а оплачивают они ес-но в начале следующего... Ну и что мне прикажите делать с НДСом. БУ веду в 1С, сечас думаю, при выписывании с\ф ставить галочку НДС на 76...
а вот что дальше делать.. Его на 68 надо будет как-то списывать? Как... Что при этом делать... Наставьте на путь истинный...
