авансы через третье лицо,

Здравствуйте. Вопрос. Мы приобретаем у орг. А оборудование и перечисляем ей авансы в счет оплаты. Часть авансов перечисляем лично, а часть перечисляет за нас орг. Б, которая на должна за ранее проданные товары.
Как быть с ндс и счетами-фактурами?
Обязана ли орг А выставлять нам счета-фактуры на аванс?
Что делать с орг. Б, которая платит минуя наш р/с?

Вопрос в том есть ли у Вас договор с орг.Б на проведение таких взаиморасчётов и на какой она системе, и что аписано в данном договоре или доп. соглашении

И кто по документам получатель оборудования, а самое главное что написано у вас в договоре с А и Вами по поводу расчётов за оборудование

Но ведь даже если платит за вас другая организация, то в платежке она пишет за что именно она платит - т.е. тем указаны реквизиты документа (соглашения между Б и вами, доп.соглашения к договору между Б и Вами). По назначению платежа поставщик А может определить ведь, что поступили деньги ваши фактически, пусть и через 3-е лицо. Поставщик А их именно как ваш аванс и учитывает. Поэтому и давать сч-фактуру должен. Только тогда надо каждый раз при оплате Б за вас делать акт о зачете оплаты в счет задолженности, думаю. ну и конечно составить бумагу между вами и А, что часть средств будет за вас оплачиваться и это приравнивается к выплате аванса вами

а как это реализовать в 1с?

ещё вопрос. а можно ли не учитывать полученные счета-фактуры на авансы, а в будущем в момент реализации, принять к вычету сразу всю сумму?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

ещё вопрос. а можно ли не учитывать полученные счета-фактуры на авансы, а в будущем в момент реализации, принять к вычету сразу всю сумму?

---

Да, безусловно можно! принимать вычет по НДС с авансов выданных - это право, а не обязанность налогоплательщика, как ВСЕГДА ЛЮБОЙ ВЫЧЕТ

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

а как это реализовать в 1с?

---

В 1с проводки по актам погашении задолженности - с предприятием, к-е за вас перечисляет деньги быть ручной операцией - или бухгалтерской справкой, операция должна отразить уменьшение долга пр-тия Б на каждую дату и сумму его оплаты за Вас и одновременно погашение долга за поставку перед пр-тием А. К акту о погашении задолженности пр-тие Б в обязательном порядке должно прикладывать платежное поручение.