1-С 7.7 УСН. Просто полтергейст какой-то!

Здравствуйте, помогите кто сталкивался с таким ЧП. У меня стоит 1-С версия 7.7.-УСН. У нас режим налогообложения -доходы. Когда я делаю закрытие месяца программа пол года (с января до июня 2008г.) закрыла 20 счет (амортизацию ОС, заработную плату и расходы будующих периодов) счетом 90.4 (расходы принимаемые для НУ), хотя никаких расходов принимаемых для НУ у меня нет. а вторые пол года нормально на 90.3 (не принимаемые для НУ). И в начале 2009 г. снова начала закрывать 90.4!!! Делаю я все абсолютно одинаково. это что неполадки программы или где-то в настройках что-то не так?

смотрим док, который как вам кажется неправильно списан...
Проводки, субконто, птички...