Уважаемые клерки, подскажите пожалуйста!
(Открываю новую тему, т.к. не нашла ответа на свой вопрос).
Реализовали товар организациии в сентябре 2008 года. Частично они товар оплатили, остаток оплатить сейчас не могут, предлагают закрыть его, поставив нам товаров на эту сумму. Мы не против, т.к все документы нам готовы они дать, плюс НДСом облагается отступное.
Вот тут-то я и немогу понять до конца, как учесть?? :confuse:
Во-первых НДС, если отгрузка была в 2008м году, значит все равно нужно п/п отдельно платить им нам НДС? Или нет? И если да, то куда нам его деть? Смотрю по проводкам никак сообразить не могу :( Ведь по идее:
Д 41 К 62 - 150 000
Д 19 К 62 - 27 000
Д 68 к 19 - 27 000 ??? И что, они нам п/п на 27 т.р, а мы его во входящий НДС?
