неправильно формируются проводки при заполнении выписок банка

1С предприятие, 7.7
У меня проблема, неправильно формируются проводки при заполнении выписок банка.
На примере одного счета:
В плане счетов имеется счет 68.8 Налог на имущество /субконто 1 – виды платежей в бюджет/.
1.Создаю платежное поручение на оплату имущества 68.8.
2.Создаю выписку банка через подбор пл.поручений.
3.Вместо проводки Д68 К51, выдает Д60 К51 !!!
4.Вручную исправляю.

RS: хотя правильно формирует нужды, НДФЛ, НДС, весь 69.

Помогите!!!
Птица, жду твоего совета!
С ув. Римма.

Цитата:

---

Сообщение от Римма Геннадьевна

1С предприятие, 7.7
У меня проблема, неправильно формируются проводки при заполнении выписок банка.
На примере одного счета:
В плане счетов имеется счет 68.8 Налог на имущество /субконто 1 – виды платежей в бюджет/.
1.Создаю платежное поручение на оплату имущества 68.8.
2.Создаю выписку банка через подбор пл.поручений.
3.Вместо проводки Д68 К51, выдает Д60 К51 !!!
4.Вручную исправляю.

RS: хотя правильно формирует нужды, НДФЛ, НДС, весь 69.

Помогите!!!
Птица, жду твоего совета!
С ув. Римма.

---

Хотя я и не Птица, но все же может поможет... :)
При формировании плат. поручения кликните в правом нижнем углу кнопку =перечисление налога= и выберите из списка =налог на имущества=, потом как обычно сохраните платежку.
В дальнейшем при формировании выписки программа увидит, что это налог-на имущество и подставит в выписку сч 68.8
Удачи!

Спасибо за внимание...но aХеL прав...
Только тогда наводящий вопрос, а когда вы заносите НДС, НДФЛ и проч. налоги, вы разве =перечисление налога= не ставите?
Если же вы все это делаете, но имущество перечисляется на 60 счет, то может у вас просто неправильно забит счет в Справочниках - Налоги - Налоги и отчисления. Просто проверьте... если же это так, то когда будете править не забудьте про дату значения периодических реквизитов (она внизу карточки), ее лучше поставить 01.01.02, так на всякий случай....и историю значений проверьте.

Тоже создаю выписку по подбору платежных поручений (бух 7.7 рел.489)

Возник вопрос: при оплате поставщику, у меня автоматически проставляется счет 60.1.
В 99% случаях у меня 60.2.
Как решить эту проблемку?

проблемы нет, оставляйте не заполненным корсчет, система сама поймет.

Римма Геннадьевна,
А что у вас в "Движение денежных средств" проставлено?



sovetov, так вы вообще не проставляйте счет, а выберете в движение что это "оплата поставщику" программа сама найдет аванс.

Если я вбиваю ручками, то кор.счет я оставляю пустым и все в порядке.
Но проблема, в том, что при заполнении выписки через ПОДБОР по платеж. докам - счет проставляется автоматически 60.1 (я был бы рад, если бы он оставался пустым или будет установлено 60.2)

Римма Геннадьевна, вы где? ау?

Цитата:

---

А что у вас в "Движение денежных средств" проставлено?

---

sovetov, ????????

При подборе по плат. докам - он остается пустым: его нужно выбирать самостоятельно (сделали бы поле в Платежном поручении, где указывалось Движ. ден. ср-в, которое бы сразу попадоло в выписку) .

В справочнике "Движ-е ден. ср-в" у меня пусто.

ну тогда позже, по памяти не помню

посмотрел, на никак, только руками удалять. Подставление счета прописанно в конфирураторе.

Чеслово, о чем думают 1с? Ведь в Раше без предоплаты редко кто работает - логично было бы подставлять 60.2.
Если я исправлю Конфигуратор - при последующем обновлении, мне снова надо будет исправлять на 60.2?

да, придеться.

Цитата:

---

Сообщение от Fosihas

посмотрел, на никак, только руками удалять. Подставление счета прописанно в конфирураторе.

---

Fosihas, а подскажите строку в конфигураторе, где это прописано.

Цитата:

---

Сообщение от sovetov

Fosihas, а подскажите строку в конфигураторе, где это прописано.

---

не там!!!
План действий:
Справочники - Прочие - Движение денежных средств - Поступление от покупателей, вот по ним правой кнопкой мыши "Изменить", и меняем на 62.2
Жмем "ОК" и продолжаем работать в позитиве )))))))))))

или оставляем пустым и ставим вручную, когда нужно

Вообще, именно для налогов типовая бухия вполне может установить правильный счёт при заполнении выписки на основе платёжного поручения. Для этого в справочнике "Налоги и отчисления" необходимо заполнить контрегента и счёт. Только контрагент должен быть разный для разных налогов.

Цитата:

---

Сообщение от sovetov

Тоже создаю выписку по подбору платежных поручений (бух 7.7 рел.489)

Возник вопрос: при оплате поставщику, у меня автоматически проставляется счет 60.1.
В 99% случаях у меня 60.2.
Как решить эту проблемку?

---

Проблема все еще актуальна: где в конфигураторе подправить, чтобы выписка, формируемая на основании платежек, в поле Корр.Счет оставалось пустым?