Добрый день!
У нас к возмещению расходов за счет фсс было 5000 руб., при проверке возместили только 4000,00 руб., т.к. неправильно был рассчитан бл.
как правильно отразить незачтенную сумму 1000,00 в налоговом учете.
Д91,2 К69,1 - 1000,00 руб. ???
1)необходимо ли доначислять на 1000 руб. ЕСН, ПФР, травматизм???? или что-то еще?
2)куда относить эту сумму:включать во внереализационные расходы???
Всем ответившим заранее спасибо!
