Организация на ОСНО. Есть накладная от поставщика с выделенным НДС, но нет счета-фактуры и возможности получить её не предвидится. Какой проводкой в этом случае можно списать остаток на счете 19?
Вид для печати
Организация на ОСНО. Есть накладная от поставщика с выделенным НДС, но нет счета-фактуры и возможности получить её не предвидится. Какой проводкой в этом случае можно списать остаток на счете 19?
91.2 - 19
Эти расходы могут уменьшать н/о базу по налогу на прибыль?
Если заранее знать, что счета-фактуры не будет, но в накладной выделен НДС, как правильно поступить в таком случае:
НДС включать в стоимость приобретаемого товара, или выделять на 19 счет, а потом списывать?
А почему с-ф не будет? Зачем заключать сделку,заранее зная, что потеряете НДС?
для НУ этот НДС учесть в расходах нельзя
нет, если НДС выделен и поставщик не на спецрежимеЦитата:
Сообщение от ozkvpur
:yes:Цитата:
или выделять на 19 счет, а потом списывать?
