Один поставщик выставил своему ключевому клиенту претензию, в связи с образовавшейся у него дебиторской задолженностью. Работает клиент с поставщиком продолжительное время, договор есть только в электронном виде-просто стандартный вариант, без печати. На претензиях, письмах об изменениях условий поставок нет печатей, и они так же присланы клиенту по электронной почте.
Поставщик постоянно задерживает поставки своей продукции, в связи с чем у клиента срываются отгрузки по его покупателям. Но сейчас встал вопрос об оплате. Конкуренты клиента берут товар этого поставщика у клиента-поскольку существует договоренность о праве клиента быть единственным представителем этого поставщика в регионе клиента. Товар клиент отгружает с отсрочкой платежа, и платят конкуренты плохо. Соответственно клиент тоже платит поставщику с задержками. Конкуренты звонят поставщику, пытаясь начать работать с ним напрямую и рассказывают, что клиент их плохо отгружает.
Кроме того, последняя партия товара, присланная клиенту, соответствовала условиям электронного договора лишь на 50%. Клиент сразу позвонил поставщику, просил прислать ему представителя, чтобы он помог разобраться в данной ситуации. Потом писал письма по электронной почте. В ответ ему предложили самому произвести уценку этих товаров. И тогда поставщик обязался внести необходимые изменения в накладную. Письма эти тоже были присланы клиенту по электронной почте. И тоже без печатей. Сейчас подошёл срок оплаты, накладную клиенту так и не предоставили, написали эту претензию, вносить изменения в накладную поставщик теперь не собирается (несмотря на первоначальное обещание), так как отчётный период на ту дату уже закрыт. И обещает предоставить разовую скидку в следующую отгрузку. Объективно клиент сможет заплатить, но не тогда, когда поставщик требует, а когда клиенту вернут деньги конкуренты, которые звонят поставщику и говорят, что товар ими давно оплачен.
Скажите, что можно сделать в данной ситуации? Как клиенту себя защитить?
