Вид для печати
Подскажите какими документами отразить в 1С Бухгалтерия базовая 8.1, (ред.1.6) след. ситуацию:
- Оплачиваем по безналу ООО "А" за карты оплаты Дт60 Кт51
- Приходуем карту на счет 50.3 документом "Поступление товаров и услуг" (услуги) (без отражения в налоговом учете) Дт50.3 Кт60
Какой документ ввести дальше, чтоб эта оплата попала как аванс для ООО "В", т.е. Дт60.2 Кт50.3 и отразилась в налоговом учете?
Цитата:
Оплачиваем по безналу ООО "А" за карты оплаты Дт60 Кт51
а почему разные фирмы?Цитата:
как аванс для ООО "В",
По другому не продают. Карты оплаты продают от одной компании, а активируешь оплату другой. Все это в офисе оператора. Такая вот система. Вот и возникла проблема как это отразить.
типа агентского договора?Цитата:
а активируешь оплату другой.
а накладная на карты тоже от А?
да, накладная на карты тоже от А
дт 60,2 кт 51 оплата фирме А
дт 50,3 кт 60,1 получены карты
дт 44,26 кт 60,1 услуги от В
дт 71,1 кт 50,3 выдана карта
дт 60,1 оплата в кт 71,1
о!что-то накрутила
в проводках все верно, а вот какими документами оформить в 1С? т.е первые три не проблема, вот каким документом передать денежный документ сотруднику (дт71 кт 50.3)? Операция не подходит, она не отражает налоговый учет, а у меня УСН, и очень надо, чтоб отражалось через регистры :(
а проводку Дт 60.1 Кт 50.3 - тоже нечем там сделать?
Вы знаете чем? поделись, плиз... Я нашла вариант отражения в 1с, но он какой-то очень закрученный получился
у меня раньше счет 50,3 вообще был не активный, к нему даже аналитику нельзя было открыть, и операции только ручные
Цитата:
дт 44,26 кт 60,1 услуги от В
вам в налоговый учет тлько эти проводки нужны, разве они не встают как нужно?Цитата:
дт 60,1 оплата в кт 71,1
у меня УСН и проводками не отделаешься.
Я нашла вариант, но очень закрученный получился, часть документов только с БУ, а часть только с НУ. Итого 6 документов на одну операцию. Достаточно сложно.
Смущает, что передача сотруднику карты оформляется бух. справкой. Хотя т.к. такой документ не утвержден, то его можно и word-е сделать.
degna , а вы не подскажите какой документ прикладывается к ав.отчету при активации карты?
считаю что нужно оформить расходным ордером, написать номер карты и сотрудник распишется - получил карту стоимостью....Цитата:
Смущает, что передача сотруднику карты оформляется бух. справкой.
на самом деле не знаю, могу предложить фантазии на тему служебной записки сотрудника, и есть ведь балансы которые дает оператор, там тоже видно поступление оплатыЦитата:
какой документ прикладывается к ав.отчету при активации карты
