Проблема с возвратом товара в УТ и в БП

1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)
"Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.7.8)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.5)
Покупатели делают возврат товара (по договоренности сторон). Юридически это обратная реализация.
Оформляю это поступлением товара в УТ.
Т.е. что происходит - первый поставщик продает нам за 100р товар. Мы его отгружаем за 125, т.е. с 25% наценкой.
Потом нам товар возвращают по 125р. Т.е. его с/с в программе уже выше. При последующей отгрузке, к примеру по 120р. наценка будет с минусом, хотя фактически наценка на эту отгрузку 20%.
Директор на минуса в наценке сильно ругается.
Решила эту проблему путем ввода другого документа - возврат товара от покупателя.
Но, при в БП этот документ формируте проводки, которые меня не устраивают по учету. Если только в БП перебивать эти документы на поступление товара, то при следующей перегрузке из УТ в БП - они затираются.
Что я не правильно делаю и как бороться с проблемой?

Можно подробнее, чем не устраивают проводки?

при возврате товара идет сторно выручки. Минусовые значения на 90 счет. Мне не нужно этого.

Тогда пользуйтесь документом "Поступление товаров и услуг".

странные люди. Почему при возврате не нужно сторно выручки?
Откуда слямзили термин "обратная реализация"? от тупых налоговых писем. ну да, тот еще кладезь мудрости.

Цитата:

---

Почему при возврате не нужно сторно выручки?

---

потому что возврат может быть при браке, при несоответствии поставки. У нас ни того, ни другого

Цитата:

---

Откуда слямзили термин "обратная реализация"? от тупых налоговых писем. ну да, тот еще кладезь мудрости.

---

НК тоже не Книга всех времен и народов. Но приходится с ним жить. Мне кажется, что все-таки программа должна следовать за законодательством, а не противоречить ему.

Цитата:

---

Сообщение от Климов Сергей

Тогда пользуйтесь документом "Поступление товаров и услуг".

---

при нем в управленческих отчетах появляется минус в наценках при последующей реализации товара

Ночка, в законодательстве нет понятия "Обратной продажи".
Если вы покупаете по договоренности с контрагентом за дорого, то чего не устраивает дира? Что выросло, то выросло.
Чего хотите-то? тут или так или так. гибрида не получится.
И чего вы нам упорно объясняете что получается при отражении этих операций?
Пишите чего получить хотите, или мы за вас должны решение нарисовать? при чем, чтобы были и волки сыты и овцы целы?
Это возможно только если сожрать чабана :)

Цитата:

---

Сообщение от Naumov

Пишите чего получить хотите, или мы за вас должны решение нарисовать?

---

хочу, что б при формировании управленческих отчетов в УТ не было минусовых наценок. Для этого в УТ оформляю все возвратом от покупателя.
В БП хочу, что это был не возврат, а поступление товара. Для этого готова сама руками отдельно вбивать эти возвраты.
Какой проблемы опасаюсь - при перегрузке из УТ в БП (перегрузка идет через Прочие обмены данными-универсальный обмен), т.к. там все идет по кодам, боюсь, что мои ручные поступления товаров будут перезатерты

Чтобы ваши приходы не затирались делайте документы в БП с префиксом отдельным.

Цитата:

---

Сообщение от Naumov

Чтобы ваши приходы не затирались делайте документы в БП с префиксом отдельным.

---

Если у меня из УТ выгружаются в БТ с префиксом "УТ". А в самой БП формируются с префиксом "СА" это уже решит проблему? или мне нужно еще один префикс завести в БП?

да. решит.

Спасибо! Буду пробовать :yes: