ИП и счет-фактура для отчета перед партнером?

Вид для печати

05.05.2009, 22:12
Linnna

ИП и счет-фактура для отчета перед партнером?

ИП на УСН (6%) и фирма "А" заключили договор на посреднические услуги (ИП отправляет клиентов в фирму "А", за это он получает процент).
Фирма "А" требует для отчетности с ИП обычную авансовую счет-фактуру и
закрывающие счет-фактуры.
Вопрос:
1. Имеет ли право на выставление счет-фактуры ИП?
2. Нужна ли печать на счет-фактуре?
3. Выставлять:
- если с НДС - то его нужно будет заплатить налоговой? и сумму НДС к вычету не примут из налога на прибыль?
- если без НДС - то платить не надо?

если спрашиваю глупость и тема где-то поднималась, пошлите меня туда
заранее извиняюсь
и жду Ваших сообщений
05.05.2009, 22:20
Над.К

Авансовые счет фактуры без НДС? Это креативненько, главбуху фирмы А можно премию выписать, за самое абсурдное требование в этом сезоне. http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/dash2.gif Или она не в курсе, что ИП на УСН?
Ну, выдать без НДС, конечно, можно, просто бессмысленная бумажка будет. Вот с НДС точно не надо
Печати на счетах-фактурах давно не ставятся
05.05.2009, 22:31
Linnna

они в курсе что ИП на УСНе
05.05.2009, 22:38
balton

счет фактура не нужна .. поскольку УСН , НДС не платит

но вы можете выставить счет фактуру с НДС 0% (лишняя бумажка)
и можете выставить с 18% как обычно .. но заплатить потом этот НДС :)
05.05.2009, 22:50
Linnna

в том то и дело что им она типа нужна:
пояснили так
"...Комплект отчетных документов включает в себя:
1. Отчет комиссионера;
2. Акт;
3. Счет и счет-фактура на комиссию(аванс и закрытие месяца)
В начале месяца сотрудники отдела документооборота будут высылать Вам акт и отчет комиссионера, Вам останется только внести недостающую информацию, подписать и поставить печать на документы, выставить счет на комиссионное вознаграждение и отправить нам документы по факсу или в отсканированном виде.

Сразу хочу оговорить, что, к сожалению, мы не можем продолжать работу в случае, если нарушаются сроки отчетности – для нас это означает некорректные данные для составления налоговой декларации по НДС в ИМНС г.Москвы, поскольку наша декларация напрямую зависит от предоставленных вами данных в отчетах комиссионеров..."
05.05.2009, 22:57
Над.К

Linnna, я могу Вас успокоить - от Ваших данных отчет по НДС не зависит ;) Потому что НДС у Вас нет.
balton, 0% - это такая специальная ставка НДС. Если уж и выставлять счет-фактуру, то со словами "Без НДС".
05.05.2009, 22:59
balton

ах коммиссинер, а кто тут коммисионер ? как я понял вы просто находите клиентов отправляете на фирму .. и клиенты уже там с фирмой документы все оформляют ? :)
05.05.2009, 23:11
Linnna

Цитата:

Сообщение от balton

ах коммиссинер, а кто тут коммисионер ? как я понял вы просто находите клиентов отправляете на фирму .. и клиенты уже там с фирмой документы все оформляют ? :)

ИП и есть коммисионер ,
по крайней мере в договоре прописано,
а так как те кто заключал договор не разбираются в бухгалтерских и прочих бумажках, вот просили помочь
05.05.2009, 23:19
Над.К

Подождите, так они только отправляют клиентов, или договоры заключают с клиентами, как комиссионеры? Это тогда совсем другая история, тогда и счет-фактуры понятно откуда
05.05.2009, 23:21
Linnna

Цитата:

Сообщение от Над.К

Linnna, я могу Вас успокоить - от Ваших данных отчет по НДС не зависит ;) Потому что НДС у Вас нет.
balton, 0% - это такая специальная ставка НДС. Если уж и выставлять счет-фактуру, то со словами "Без НДС".

спасибо, успокоили :)

пойду тогда мучить создателей ИП - может конкретнее чего скажут?
05.05.2009, 23:34
Linnna

мне ответили так :"...договора с клинетом заключать не надо. то есть мы только отправляем клиентов в ту фирмы, но и с ней они договор не заключают..."

так, чего и я запуталась
пойду распутываться

так как уже кажется эти фактуры вроде для самих клиентов нужны, а не на имя партнера , и вроде потом по ним отчитывать перед партнером
вроде так
05.05.2009, 23:36
Над.К

С кем клиенты заключают договор? Кому платят деньги?
05.05.2009, 23:50
Linnna

Цитата:

Сообщение от Над.К

С кем клиенты заключают договор? Кому платят деньги?

договор ИП не заключают
полностью деньги за услугу получает ИП и далее всю сумму переводит партнеру (а фирма потом сам из них высчитывает наши %, мы как брокер)
06.05.2009, 00:18
Над.К

Linnna, так кто заключает договор и от имени кого? На основании чего ИП получает всю сумму?
Ну вот не представляю я, чтобы кто-то так просто отдал деньги какому-то ИП без заключения договора. за что отдали, возникает вопрос?
06.05.2009, 00:26
Linnna

Цитата:

Сообщение от Над.К

Linnna, так кто заключает договор и от имени кого? На основании чего ИП получает всю сумму?
Ну вот не представляю я, чтобы кто-то так просто отдал деньги какому-то ИП без заключения договора. за что отдали, возникает вопрос?

отличный вопрос)
сейчас вытрясла телефон партнера, завтра позвоню и сама все спрошу что и как,
спасибо затерпение Над.К )
06.05.2009, 22:53
Linnna

договор(если будет) заключается от имени ИП
перевод денег через Webmoney

нужно выставить счет-фактуру от имени ИП клиенту , с НДС,

счет-фактуру можно выставлять только на основании счета?
один клиент уже перечислил деньги на Webmoney, без счета и договора (только устный) - как теперь быть то с фактурой?

и насколько поняла, нужно вести учет фактур в журнале?
а что еще надо, что б налоговая и клиенты были довольны? по документам?
06.05.2009, 22:55
Над.К

Ищите темы про агентские договоры и договоры комиссии, у нас их много
ИП, если выставит счет-фактуру на всю сумму, включая свое вознаграждение, попадет на НДС, а покупатель поимеет неприятности со входящим НДС. Правда, я как-то смутно представляю, кому при оплате через Webmoney нужна счет-фактура? Так обычно физлица платят :o
06.05.2009, 22:59
Linnna

Цитата:

Сообщение от Над.К

Ищите темы про агентские договоры и договоры комиссии, у нас их много
ИП, если выставит счет-фактуру на всю сумму, включая свое вознаграждение, попадет на НДС, а покупатель поимеет неприятности со входящим НДС. Правда, я как-то смутно представляю, кому при оплате через Webmoney нужна счет-фактура? Так обычно физлица платят :o

к сожалению и я не совсем понимаю (
пояснили так : клиент переводит сумму 5000 руб нам, мы переводим эти же деньги партнеру, а он потом нам перечисляет наш процент.
06.05.2009, 23:01
Над.К

Между партнером и ИП какой договор? Агентский?
06.05.2009, 23:02
Linnna

Цитата:

Сообщение от Над.К

Между партнером и ИП какой договор? Агентский?

договор комиссии
06.05.2009, 23:07
SergeiP

Цитата:

Сообщение от Linnna

пойду тогда мучить создателей ИП

А зачем еще несчастных родителей этого злосчастного предпринимателя мучить? Они то в чем виноваты? :)
06.05.2009, 23:07
balton

Цитата:

Сообщение от Linnna

к сожалению и я не совсем понимаю (
пояснили так : клиент переводит сумму 5000 руб нам, мы переводим эти же деньги партнеру, а он потом нам перечисляет наш процент.

ну по идее правильно .. если в договоре написано так .. хотя делают договоры и так чтобы удержиать вознаграждение и отсылать уже остатки денег.

счет фактуру выставлять на всю сумму с НДС )) это нормально ..
а вот вознаграждение вы получаете уже без НДС
06.05.2009, 23:11
Linnna

Цитата:

Сообщение от SergeiP

А зачем еще несчастных родителей этого злосчастного предпринимателя мучить? Они то в чем виноваты? :)

создатели ИП - это трое молодых людей, далеких от бухгалтерии)))
06.05.2009, 23:15
SergeiP

А третий в процессе создания как участвовал? Держал свечку? :)

И если родители - молодые, то ИП - совсем младенец, что ли?

А того, кто забывает, что ИП - это физическое лицо, уже за ближайшим углом ждут БОЛЬШИЕ неприятности :(
06.05.2009, 23:17
Linnna

Цитата:

Сообщение от SergeiP

А третий в процессе создания как участвовал? Держал свечку? :)

И если родители - молодые, то ИП - совсем младенец, что ли?

А того, кто забывает, что ИП - это физическое лицо, уже за ближайшим углом ждут БОЛЬШИЕ неприятности :(

:redface: