Вид для печати
Объясните пожалуйста, как ИП производит удержание НДФЛ при расчетах по договорам с физиками и как он учитывает все это для отчета перед налоговой.
Пока в голове осело, что мне нужны РКО, договор по которому осуществлялась работа, за которую я плачу, и акт выполненных работ. Но кроме этого в голове пока ничего нет :baby:
Не понятна вся процедура удержания НДФЛ и учета расходов у ИП на УСН 15%
у ИП сотрудники ?
а что тут непонятного? вычитаешь подоходный из суммы вознаграждения, разницу на руки.Цитата:
как ИП производит удержание НДФЛ при расчетах по договорам с физиками
надо сдать 2-НДФЛЦитата:
для отчета перед налоговой.
неверно оселоЦитата:
Пока в голове осело, что мне нужны РКО
что именно непонятно?Цитата:
учета расходов у ИП на УСН 15%
По порядку... )
Я понял, что я на руки отдаю, скажем, 100 - 13 = 87 денег.
За 13 я дожен как-то отчитаться. Мне надо заполнить 2-НДФЛ на эту сумму? А какие-то подтверждающие доки на эту сумму мне (ИП) нужны? Какие мне доки нужны?
Есть такая форма, 1-НДФЛ. Она не обязательна к применению, можно свою форму регистра сделать.
Но налоговый регистр по расчету НДФЛ на каждое физлицо у Вас должен быть. НДФЛ считается нарастающим итогом за год, и помесячно его рассчитывать нельзя
2-НДФЛ подается по итогам года в налоговую.
А у меня нет физ. лиц. Есть только разово нанятые по договору подряда физ. лица. Нарастающим я не могу для них считать. Мне нужно сразу при расчете с ними удержать НДФЛ. А так же зарегистрировать сумму, которую я им отдам себе в расход.
Т.е. если заказчик платит 120, а я плачу 100 по договору подряда физику, то на руки ему я должен буду отдать 87, зарегистрировав 13 как налог, а так же 100 я должен зарегистрировать как свой расход, чтобы нормально было по УСН 15% работать.
Мне не понятен процес всей этой регистрации, удержания и представления в налоговую.
Если можете отправить что-то конкретное почитать, отправьте? Просто я никапли не бухгалтер и для меня это пока как китайская грамота.
Если что-то еще нужно спрашивайте...
Вы противоречите сами себе. Вы кого по договору подряда нанимаете? :oЦитата:
А у меня нет физ. лиц. Есть только разово нанятые по договору подряда физ. лица.
Я же уже писала Вам, что нужен договор и акт. Потом Вы выплачиваете по РКО (или по расписке) деньги физлицу. Чего Вам еще не хватает?
Берете форму 1-НДФЛ и на каждое лицо заводите, там НДФЛ и считаете.
Вы забыли посчитать взносы в ПФ, которые Вы должны будете насчитать на выплату по договору подряда. Т.е. 14% от 100.
Купите книжку что ли, для ИП. Там все на примерах написано.
У меня есть. Видать плохая, т.к. в ней не могу найти моего случая. А экстраполировать и обобщать пока знаний не хватает...
А какую вы посоветовали бы?
Про ПФ...
Я правильно понимаю, что у физика получается такой кэшфлоу:
+100
-13 (13% НДФЛ)
-14 (14% ПФ)
-----
73 - на руки.
А потом с договорами, актами, РКО и заполненными бумажками по НДФЛ и ПФ в налоговую? Все верно?
ПФ Вы платите за свой счет. Если договор на 100 рублей, то физлицо получает 87, а 14 Вы платите из своего кармана.
Зачем? Вот будет выездная проверка, предоставите документы.Цитата:
А потом с договорами, актами, РКО и заполненными бумажками по НДФЛ и ПФ в налоговую? Все верно?
Не шутите ради Бога! =) Какие выездные проверки??
НДФЛ и в ПФ мне надо будет каждый квартал подавать вместе с декларацией, так?
Если Я плачу 14, то тогда лучше вообще не регистрироваться.. Что толку? =))
Есть ли виды сотрудничества по которым в ПФ не надо платить? Я ж не работодатель.
Чем больше узнаю этого ИП, тем больше понимаю, почему у нас все так "запущено" в малом бизнесе...
работать с ИП или с организациямиЦитата:
Есть ли виды сотрудничества по которым в ПФ не надо платить?
от взносов в ПФ по договорам подряда - не освобождаетЦитата:
Я ж не работодатель.
А если другой договор заключить? Договор на оказание консультационных услуг. Это даже ближе к специфике будет, но немного дальше от практики...
Или это не имеет отношения к договору?
Еще вопрос... Я тут подсчитываю суммы по 15% УСН. Отчисления в ПФ к расходам ИП не относятся? в моей схеме...
относятся
Расчет по авансовым платежам надо будетЦитата:
НДФЛ и в ПФ мне надо будет каждый квартал подавать вместе с декларацией, так?
Sar, насколько мне помнится, я давала ссылку на энциклопедию. У меня есть подозрение, что Вы ничего не читали, иначе бы половины вопросов просто не было бы :(
Я ее читаю! За ссылку огромное спасибо! Эти вопросы - это остаток. Возможно я не все прочитал. Но про БСО и пр. - кучу.
Кроме того мне так же интересно что думаю те люди, которые в этом деле десяток лет проработали.
