Вид для печати
Подскажите, пожалуйста
если за 1-ый квартал была прибыль 500,000
авансы на второй квартал уплатили
за второй квартал убыток 170,000
по результатам полугодия прибыль 330,000
правильно я понимаю, что налог на прибыль За полугодие не плачу и авансы на 3-ий квартал тоже???
в декларации сумма авансовых платежей на 3 квартал будут с минусом суммы стоять???
Налог к уменьшению будет по листу 1.1
А ежемесячные авансы не с минусом, а просто ноль.
а на ковер с объяснениями по поводу убытков вызовут?Цитата:
Сообщение от Январь
или это когда по году только убытки-тогда вызывают?
А это уж как им захочетсяЦитата:
а на ковер с объяснениями по поводу убытков вызовут?
обычно если прибыль по налоговому периоду, то на комиссию не вызывают
их интересует именно убыток за период
Подскажите, а если по Фед.бюджету - к уменьшению, а по Региональному - к уплате, то авансовые тоже только по региональному начислять и платить в 3ем квартале ? (Они ведь начисляются, раз налог к уплате, даже по одному только бюджету?). Вообще,это нормально, когда по одному бюджету - уплата, а по другому к уменьшению?? :wow:
Ежемесячные авансы в 1 квартале платили? Тогда может быть нормальным, с 2009 ставки же поменялиЦитата:
Вообще,это нормально, когда по одному бюджету - уплата, а по другому к уменьшению??
Начислять надо в оба бюджета, а платить с учетом переплаты
Что-то совсем запуталась, простите, а подскажите подробнее, плиз:
1 квартал: Исчислено налога: ФБ 8 804
Рег 79 232
Авансом уплачено
в 1 квартале (янв,фев, март):ФБ 42 129
Рег 113 427
К уменьшению: ФБ 33 325
Рег 34 195
6 месяцев: Исчислено налога: ФБ 25 370
Рег 228 326
Авансы уплаченные (такие же) : ФБ 42 129
Рег 113 427
К доплате Рег 114 899
К уменьшению ФБ - 16 759
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в
квартале, следующем за текущим отчетным периодом
в том числе: ФБ ------- (?????)
РЕГ 114 899 (?????? как разница между 6 мес и авансами за 1й квартал, равными нулю???)
стр 210 6 мес = стр. 180 1 квартал + стр. 290 1 кварталЦитата:
Авансы уплаченные (такие же) : ФБ 42 129
Рег 113 427
Почему авансы такие же? За 6 мес. ваши авансы - это налог за 1 кв.09 + начисленные авансы на 2 кв.09 (начисляли?)Цитата:
Авансы уплаченные (такие же)
Ой, как же я путаюсь-то, в этих авансовых, начисляемых непосредственно по отчетным датам и по месяцам суммы, дурдом какой-то... простите...
6 мес:
180 - 253 696
ФБ 25 370
Рег 228 326
210 - 88 036 (то, что начислила в первом квартале, так?)
8 804
79 232
Тогда к доплате получается:
ФБ - 16 566
Рег - 149 094
А что с месячными авансами. Платила только в январе, фев,марте, во втором квартале не платила. Всего ФБ - 42 129
Рег - 113 427
Плачу сейчас налог с учетом этих уплаченных авансов, т.е не плачу федер, а только Региональный???? Да?
А что делать со строкой
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в
квартале, следующем за текущим отчетным периодом
в том числе: ФБ и рег ????? Получается - 253 696 - 88 036 = 165 660??
т.е. Фед 26 566
Рег 149 094 ???
Или опять я все напутала?:(
В декларации за 1 кв. вы ежемесячные авансы и не начисляли?Цитата:
Платила только в январе, фев,марте, во втором квартале не платила
да, не начисляла
Забыли или не должны были? Если забыли, так надо бы уточенку...Цитата:
да, не начисляла
Соответственно (если будет уточненка):
1 кв. у вас
180 стр. 88036
ФБ 8 804
Рег 79 232
стр. 210 155 556 (это 290 строка из декларации за 9 мес.08 у вас?)
ФБ 42 129
Рег 113 427
стр. 280 33 325
стр. 281 34 195
стр. 290 88036
ФБ 8 804
Рег 79 232
За 6 мес.
стр. 180 - 253 696
ФБ 25 370
Рег 228 326
стр. 210 176 072
ФБ 17 608
Рег 158 464
Стр. 270 7 762
Стр. 271 69 862
Стр. 290 165 660
Забыла, в смысле, считала, что не должна была начислять :)
Коррекцию сделала, с первым кварталом разобралась, спасибо огромное :)
Все, теперь ясно, еще раз огромнейшее спасибо за помощь, Январь :wow:
простите что вклиниваюсь. но если за квартал получен убыток его ведь все равно начисляют в 1с хотя и со знаком минус, верно? спасибо
Убыток не начисляют, он сам формируется. Или вы про налог?Цитата:
если за квартал получен убыток его ведь все равно начисляют в 1с хотя и со знаком минус
извините про налог конешно
Ну да, надо уменьшить ранее начисленныйЦитата:
про налог
А еще, по моему случаю6
Сдаю корректир.отчет за первый квартал, уплачиваю ежемесячные платежи (авансовые), которые должна была уплатить во втором квартале, да? И пени надо высчитать с них и тоже уплатить, да?
Ольга zhur, пени обязательно, вы от штрафа освобождаетесь "при условии, что до представления уточненной налоговой декларации он уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени;" (81 ст. НК)
Спасибо Вам большое, все уплачу сегодня же. А еще, я правильно понимаю, что в 1С я начисляю только налог на прибыль? авансы месячные, как шли, так и идут, да? Я просто потому во втором квартале и не насчитывала месячные авансы ,т.к. было к уменьшению налога, думала не надо :(
:love: простите не поняла. если уже 2 квартала подряд (т.е. с начала года) у нас идет убыток и налог не платим. за 1 кв. я начислила в базе налог со знаком минус. но теперь сомневаюсь правильно ли я сделала?:love:Цитата:
Сообщение от Январь
Что вы начислили с минусом? :o Убыток - нет налога, ноль то есть.Цитата:
за 1 кв. я начислила в базе налог со знаком минус
С минусом, если в 1 кв. прибыли было больше, чем по за 1 полугодие.
все ясно . спасибо огромное
