Налог на прибыль

Утро доброе! В первый раз сдаю не нулевую отчетность и запуталась - в декларации налог на прибыль 50 т.р., открываю ОСВ по счету 68.04 и не могу понять

Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит

68.04.1 7*099,84 7*099,84
Налог (взносы):
начислено / уплачено 7*099,84 7*099,84
68.04.2 52*642,06 52*642,06
Итого 52*642,06 59*741,90 7*099,84

а в ф.2 указан налог 7*099,84

средства со сч.68.02 он относит на пост.налоговое обязательство, а 7099 на прибыль. Подскажите, пжл...

Смотрите проводки и откуда какая цифра взялась