уважаемые клерки
проясните пжлст если операции введенные вручную никак не отобразить в ну - как быть с разницей после введения таких операций в ну и бу?
Вид для печати
уважаемые клерки
проясните пжлст если операции введенные вручную никак не отобразить в ну - как быть с разницей после введения таких операций в ну и бу?
Или устранить разницу (отобрать операции в НУ) или знать, что разница должна быть.
Или я не поняла совершенно, что вы спросили :)
лучше это делать бух.справкой-и распечатать можно,и есть закладка-НУЦитата:
введенные вручную никак не отобразить в ну
на первой странице тема "карточки гсм" пост 2 от MVF там не указаны проводки по ндс т.к.операц введены вручную ндс тоже будет наверное вручную тогда он не попадет в декларацию по ндс ну и т.п. Вот и возникает еще параллельный вопрос - можно ли такие операции вообще вводить вручную т.к. предусмотреть оформление таких проводок документом предусмотренным 1с - наклданой или сч фактурой которые автоматически формируют ну проводки невозможноЦитата:
Сообщение от Январь
2. Вы имели ввиду ну операции тоже ввести вручную?
Как введете, так и будет. Что мешает ввести "счет-фактуру полученную"? Операции в программу надо ввести все и по возможности штатными документами 1с.Цитата:
.к.операц введены вручную ндс тоже будет наверное вручную
По НДС вообще никаких разниц БУ/НУ быть не может.
Подскажите пожалуйста где вводится бухгалтерская справка в 1с.8.1 Бухгалтерия? Не могу найти :(Цитата:
лучше это делать бух.справкой-и распечатать можно,и есть закладка-НУ
Кажется нашел. Это просто ручная проводка 1с Бухгалтерия 8.1->Операции->Операции введенные вручную
по крайней мере так сказано тут: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=214222
проблема в том что непонятно кда там вставить даже если и счет-фактуруЦитата:
Сообщение от Январь
т.к. когда деньги падают на карту -50.3 - они там вместе с ндс -
далее они вместе с ндс попадают подотчетному лицу -71- далее они попадают в бак -10.3 уже без ндс возможно - Получается ндс мы получим или от подотчетного лица 71 или в самом крайнем случае от 50.3 Куда здесь вставить штатный документ от 60?
Д 19-3 — К 71 — 360 руб. — отражена сумма НДС по ГСМ; - вот такой проводкой рекомендуется отражать ндс - ее можно провести только вручную - при проводке вручную ну не задействуется...
lella, счет-фактура у вас есть? На каком этапе вы ее получаете?
Еще на основании ав. отчета можно вводить счет-фактуры полученные.Цитата:
Д 19-3 — К 71 — 360 руб. — отражена сумма НДС по ГСМ; - вот такой проводкой рекомендуется отражать ндс - ее можно провести только вручную
При чем тут НУ??? Вы вроде с НДС боретесь, учет НДС - это и бух.проводки. Ничто не мешает их делать вручную.Цитата:
при проводке вручную ну не задействуется...
Цитата:
проблема в том что непонятно кда там вставить даже если и счет-фактуру
добавьте между 71 и 10 еще счет 60Цитата:
71- далее они попадают в бак -10.3
т.е. в авансовом отчете ставьте не 10, а 60
а потом вводите документом поступление на 10
если вы вручную проводите ндс они не попадают в декларацию по ндсЦитата:
Сообщение от Январь
-в налоговую отчетность
А.ша - спсб - пока не представляю себе но попробую
Вы пользуетесь таким методом или это теоретически?
Когда-то пользовалась. Сейчас у меня нет таких операций.
Карты бывают разные, и учет разный соответственно.
Мы перечисляли поставщику Дт60 - Кт51
Потом по накладной от прессингового центра за месяц Дт10,19 - Кт60. Сверяли отчеты водителей по деньгам с отчетом поставщика.
Как-то так.
Не так много цифр в декларации, чтобы нельзя было их вручную заполнить.Цитата:
если вы вручную проводите ндс они не попадают в декларацию по ндс
Попробуйте все-таки отказаться от ручных операций и ввести счет-фактуру.
да проблем то нет - заполнить вручную - принципиально делать не хочется тк обычно несовпадающие цифры показаывают на ошибки где-либо - вот и ищу ошибки и пути их решения...
да - я так и поняла что все-таки лучше выбирать такие схемы проводок чтобы программа сама все учитывала и считала ну или уж тогда врчную добивать налоговые проводки... - т.е. доводить эти проводки до логического завершения...
