Вид для печати
Здравствуйте. У меня такая ситуация в конце квартала поступление товара нужно перенести в 3 квартал, документы от 19.06.09 а отдали нам их после сдачи ндс. В принципе нам это по НДС не принципиально, мы освобождены от НДС, а вот налог на прибыль...если я и проведу во 2 квартале получится убыток, который налоговая заставит убирать(был уже такой случай). Как мне правильней провести третим кварталом???
Извините за сумбур)))
А вы товар этот продали? Когда?
Продали мы его уже в июле, вот так у нас получилось, соответственно из-за этого и убыток(((( :(
Annet86, если вы продали товар в июле, то каким образом у вас получается вот это:
Пока товар не продан, его себестоимость на прибыль не влияетЦитата:
если я и проведу во 2 квартале получится убыток
То есть как я поняла вопрос в том, как вам обосновать, почему поступление провели в 3-м квартале?
точно.... но тогда в чем же не пойму у меня проблема, откуда убыток, его не было пока я не сделала поступление((((
:o ну в общем да. Щас еще покапаюсь, посмотрю)) О как я устала с этими убытками((
А можно еще вопросик))) У меня убыток получился в одной фирме небольшой, а можно расходы по интернету сделать не принимаемыми(детализация, рассылка по э/п и сам трафик интернет)???тогда хоть 2000 прибыли)))
можно, но только эти расходы вы в будущих периодах принять тоже не сможете, т.к. по налоговому учету их нельзя отнести к РБП и впоследствии списать.
а почему просто не нарисовать в декларации прибыль? вне зависимости от данных БУ
да вообще.. зачем он нужен этот налоговый учет.. "рисуй" себе декларации как хочешь...., лишь бы прибыль была..Цитата:
а почему просто не нарисовать в декларации прибыль?
Вы из этих принципов работаете?
Когда речь заходит о "сокрытии" расходов в угоду налоргам, не всё ли уже равно, как это делать? ;)Цитата:
зачем он нужен этот налоговый учет.. "рисуй" себе декларации как хочешь.
Уж лучше декларацию по прибыли "нарисовать", а бух.учет оставить в правильном виде.
ясно, спасибочки)))
у меня по обеим фирмам за полугодие вылезает убыток......
не знаю показывать его в декларации по прибыли или указать 0?
можно ли тогда на расходы ( ЕСН, з/пл, аренда, связь и т.п.) уменьшить прибыль в следующем периоде? (конечно, если будет что уменьшать:()
К сожалению нельзя. Сама вот только недавно по этому поводу консультировалась с налоговым консультантом, у них позиция однозначная -нельзя. Это не расходы будущих периодов для н/у.
1. решать вам
2. самая замусоленная тема Клерка : "Текущие расходы на 97.. Как потом?" В поиск.. пальцы болят))))
спасибо за ответ.....:)
не пальцы болят, а голова разрывается
:yes: причем не сколько от сложности ситуации, сколько просто от внимательности и не собранности....:(
пожалуй оставлю я формирование отчетности на завтра:yes:, а то потом с уточненками бегать придется:)
еще вопрос , может он конечно и глупый, но я только учусь быть как вы))) Смотрите у меня в декларации стоит убыток уменьшающий НО 49, а в ОСВ 57. Это ничего страшного? Или же все ужасно? Честно чего то я совсем расстерялась мысли где то далеко( я готовлсть к свадьбе) и уже как будто ни чего не знаю(((( :o
хм.. строку скажите... я не поняла о чем речь...Цитата:
Смотрите у меня в декларации стоит убыток уменьшающий НО 49
по какому счету?Цитата:
а в ОСВ 57
ой извините)))) В общем в декларации 49 тысяч в приложении №4 убыток полученный в 2008 году, а 57 000 стоит в ОСВ счет 84,2 убыток подлежащий распределению)) Это я просто решила спросить только заметила, вот мне и не понравилось, что цифры разные( До этого все убытки уже были перенесены с этого счета и распределены))) В принципе я понимаю откуда они, вопрос может быть такое или я где то напортачила?
а может уж слишком я придирчивая и хочу чтобы все было ровно и красиво) как в аптеке точно. Но понимаю что все таки это не возможно...
ищите на 09 счете 20% от суммы убытка, если применяете ПБУ-18Цитата:
В общем в декларации 49 тысяч в приложении №4 убыток полученный в 2008 году,
Убыток вряд ли можно распределить)))Цитата:
а 57 000 стоит в ОСВ счет 84,2 убыток подлежащий распределению))
В ОСВ вы имеете бухгалтерский убыток, в декларации налоговый, если есть расхождения между НУ и БУ, то это вполне нормальная ситуация.
Кто-нибудь знает, как и где в 1С 8,1 исправлять несовпадения НУ и БУ?... не читает программа НУ и всё тут.. по БУ убыток, а по НУ прибыль... пипец... что делать?
такое бывает, если часть затрат по БУ таковыми в НУ не признается. Нормальная, кстати, ситуация....Цитата:
по БУ убыток, а по НУ прибыль
ну хотело бы сопоставить НУ и БУ... мне кажется программа что-то не так посчитала... или я что-то не так сделала... уж очень большая разница.. почти 1 млн. рублей... :(
всё в ваших руках.. именно так и проверяют.. сопоставлением..Цитата:
ну хотело бы сопоставить НУ и БУ
нарисуйте в экселе БУ, потом все разницы вами выявленные, их последствия.. придете к НУ и сравните с тем, что вам машина посчитала...
эх... :( я сделала документ в 1С по сопоставлению БУ и НУ.. так он даже реализацию ставит красной и с "-"... платежи по налогам тоже... и РПБ списанные в этом квартале на 26 не читает... и з/п тоже... всё красное, кроме амортизации и материалов...:( жуть...
Убыток вряд ли можно распределить)))
Ой я имела ввиду покрытию)))))))
в декларации по прибыли я все сделала и маленькую прибыль, а форму №2 я заполняю как есть?И убыток 3000 показываю, честно что то мне это не нравится) В принципе я понимаю что расхождения могут быть между НУ и БУ, но я такая придирчивая наверно.
мне бы убыток в 3000... а то 400 000 и расхождения БУ и НУ в 200 000... а вы куда-нибудь убыток убираете? :o
