Списание расходов без деятельности (на УСН)

Мы находимся на УСН 6%, закрываемся, в 1 кв. у нас уже не было деятельности, но были расходы. Кроме этого было возвращение займом и процентов по ним, которые мы выдавали. Займы и проценты возвращались в кассу. Налог за 1 кв. по УСН с этих доходов (процентов) начислен и уплачен. Работаю в 1С 7.7 ред. 1.3 (7.70.163) - упрощенка.

Вопрос.
При закрытии месяца затраты не списываются с 26 сч. Как произвести списание затрат с 26 сч.? Сама 1С не списывает. Правильно ли будет вручную списать на 90.8? Или нужно по другому? Тогда как?

Да без разницы как. Можно и руками

Извиняюсь за повтор.

т.е. если я операцией спишу на 90.8 это будет правильно?

Вполне. Большинство так и делают.

Всего одна проводка
26 - 90,8

и все? (я просто ничего подобно раньше не делала, да и опыта кот наплакал, вот и волнуюсь, чтоб все правильно было)

Дт 90.8 - Кт 26

Спасибо большое за ответы!