Вернусь к вопросу комплектации продаваемых товаров… Хотелось подвести итоги...
Через поиск нашел много полезной, но порой противоречивой информации… Хотелось бы подытожить тему, тем более, что для кого-то как и для меня, думаю, этот вопрос актуальный. Я напишу несколько выкладок и прошу поправить меня, если где-то не прав Надеюсь, общими усилиями «расставим все по полочкам» :). Итак…
Условия:
Есть товар-1. В некоторых случаях к нему необходимо добавить еще товар-2 (без затрат на производство, т.е. к одному «пакету» приложить еще один «пакет») и продать как товар-3. Организация занимается только торговлей и 20-й счет не использует.
Вариант решения:
В общем случае товар поступает на сч.41. При необходимости сделать «рассольник» при поступлении проводим его как материал на сч.10
1. Предоплата мне за товар-3 -> Выписка -> (51 <- 62.1)
2. Оплата поставщику за товары 1 и 2 -> Выписка -> (60.2 <- 51)
3. Поступление МПЗ (товар-1) -> Приходный ордер М-4 (10.2<-60.2)
4. Поступление МПЗ (товар-2) -> Приходный ордер М-4 (10.2<-60.2)
5. Перемещение МПЗ (товар 1, 2 -> передача в производство) -> требование накладная М-11 -> (44.3 <- 10.2)
6. Выпуск продукции (товар-3) -> Накладная МХ-18 -> (43 <- 40)
7. Реализация товара-3 -> Накладная Торг-12 -> (90.4 <- 43), (62.1 <- 90.1)
Проводки отраженные здесь формируются автоматически в 1С УСН 136.
Вопросы:
1. Правильное ли решение поставленного вопроса?
2. Почему «круг не замкнулся»? (44.3<-10.2<-60.2<-51<-62.1<-90<-43<-40) Нет проводки между 40 и 44 счетами (закрытие месяца не помогло). Где могут быть грабли?
3. Нужно ли кроме документов указанных выше какой-нибудь «акт на комплектацию»?
4. На данном этапе вопросы вроде все… Думаю, в процессе обсуждения они ее возникнут… ;)
Заранее спасибо за время, потраченное Вами на чтение данного сообщения и ответы… :))
