Уважаемые коллеги, просьма помочь в таакой ситуации. Провели с покупателем сверку: по его данным задолженность больше, чем по нашим. Покупатель отказывается искать расхождения и просит принять долг его. Как правильно отразить эту операцию в учете?
Вид для печати
Уважаемые коллеги, просьма помочь в таакой ситуации. Провели с покупателем сверку: по его данным задолженность больше, чем по нашим. Покупатель отказывается искать расхождения и просит принять долг его. Как правильно отразить эту операцию в учете?
А как на счет того, что надо все таки найти расхождение. Узнать кто допустил ошибку.
Maggy_VM, поищите расхождения сами, странно что по акту сверки вы ее не видите. вдруг вы забыли какую-то реализацию у себя отразить, тогда у вас и прибыль и НДС занижены.
пусть прощают,
по акту сверки:
62/91
91/68 ндс
Ну уж наверное в своем акте и акте покупателя все проверили. Просто так бы не писала. В акте покупателя, программа как-то странно выдает обороты и по Дт и по Кт по строке оплата. Как это убрать они не знают, вот и просят принять их долг. Может на сумму разницы выписать им (в свем учете)накладную, заплатить прибыль и НДС? А если просто отразить проводкой Дт 62 Кт 91.1, тогда наверное кроме прибыли еще и НДС заплатить нужно?Цитата:
Сообщение от shrilanka
я валяюсь с такого подхода к учету.Цитата:
В акте покупателя, программа как-то странно выдает обороты и по Дт и по Кт по строке оплата. Как это убрать они не знают, вот и просят принять их долг.
с чего тогда прощение долга? у вас то за ними не числится ничего. пусть у себя в доход ставят лишние суммы. или они вам оплатить готовы? :wow:
:yes:Готовы оплатить и просят подписать их сверку. Поэтому мне нужно, чтобы их сальдо сошлось с нашим. :wow:Цитата:
Сообщение от shrilanka
они то с радостью, а н/базу вам увеличивать.
