Помогите, пожалуйста, с заполнением деклараций.
Приобрели автомобиль у физического лица за 437 370. Продали этот автомобиль физическому лицу за 460 000.
В декларации по НДС я отражаю сумму НДС к уплате
база ставка сумма
19177,97 18% 3452,03
В декларации по прибыли
реализация себестоимость
456547,97 437370
и таким образом получается, что налогвая база по строке реализация по НДС и по прибыли не идут. каким образом разъяснять расхождения в налоговой? или отражение должно быть иное? опять же как быть с проводками
Дт 41 Кт 60 437 370
Дт 62 Кт 90.1 460 000
Дт 90.3 Кт 68 3452,03
но если я продаю этот автомобиль юридическому лицу, к примеру, то я обязана выделить всю сумму НДС в счет-фактуре
Дт 90.3 Кт 68 70 169,49
и тогда потом сторнировать НДС после выписки с/ф?
____________________
|Дт 90.3 Кт 68 66717,46|
И что тогда вобще получается в бюджете, при продаже этого автомобиля юридическому лицу... Я плачу НДСа 3 тысячи, а покупатель возмещает 70.
Помогтие, пожалуйста, кто уж прошел это...
