В декларации по прибыли за полугодие получилась сумма налога к уменьшению(стр. 280 и стр. 281), т.к. были большие ежемесячные платежи. Значит, в 3 квартале не будет ежемесячных платежей( стр. 290 = 0)?
Вид для печати
В декларации по прибыли за полугодие получилась сумма налога к уменьшению(стр. 280 и стр. 281), т.к. были большие ежемесячные платежи. Значит, в 3 квартале не будет ежемесячных платежей( стр. 290 = 0)?
:yes:Цитата:
стр. 290 = 0
Спасибо.
не обязательно
строка 180 за 1 квартал?
строка 180 за полугодие?
авансы = стр. 180 (полугодие) - стр. 180 (1 кв.); а "платить-не платить" это уже по оборотке...
можно вклиниться?:)
прибыль тема извечная....
у меня за полугодие прибыль,за 2 квартал убыток, а за счет ав. платежей налог к уменьшению......мне в базу 1С надо вносить операцию начисление налога на прибыль?
красненьким
стр.180 1 квартал = 154500Цитата:
Сообщение от Генук
стр. 180 полугодие = 218536
значит, по стр.290 = 218536 - 154500=64036,
просто у меня переплата по авансам около 110 000, т.е. я просто не плачу авансы ежемесячные в 3 квартале, а в декларации их указываю.
а можно поподробнее:)?
у меня за 1 кв. проводки Д 99,2,1 К68,4,1 начислен налог на прибыль к доплате например в сумме 9613 р.....
оплачен налог на прибыль в сумме 9613
уплачены авансовые платежи по налогу за квартал 9613
за полугодие по декларации сумма налога стала 4762 р.
за счет переплаты сумма налога к уменьшению = 14 464 р.
в базе я должна сделать проводку Д 99,2,1, К 68,4,1 на сумму - 4851?????
или Д 68,4,1 К 99,2,2 на сумму +4851???
P.S. 9613-4762=4851
проводки Д68,4 К99 на сумму 4851 (9613-4762) сальдо по 99 сч. выравняется соотв. стр.180 декларации.
а если получается отрицательное значение, то строки 290-310 не заполняются?Цитата:
Сообщение от Мышка1
не заполняются
категорически не советую при возможности документальных разносок преуменьшать 2-й квартал... тем более делать его убыточным... у Вас тогда утроится прибыль 3-его квартала - один раз сама по себе и дважды ежемесячными авансами по следующему полугодию...
золотое правило: тянуть 2-й квартал по прибыли вверх и глушить 3-й вниз...
во втором квартале бык, в третьем медведь
Генук,
хороший совет, но когда всё чистое-белое и нет возможности вытянуть 2-й квартал, приходится показывать что есть...
а есть - не сильно хорошо...мда...
согласна на 100%, так удобнее :yes:Цитата:
Сообщение от Генук
