Такая ситуация: есть предоплата 50% за партию, нам поставили не тот товар, мы его возвращаем, будет новая поставка взамен этой. как все это отразить в учете (1с8) ?
Вид для печати
Такая ситуация: есть предоплата 50% за партию, нам поставили не тот товар, мы его возвращаем, будет новая поставка взамен этой. как все это отразить в учете (1с8) ?
Возврат товара оформляется в режиме реэкспорта?
И не постесняюсь спросить:
Страна иностр.поставщика - участник Венской конвенции?
Да, реэкспорт. Да, является
При отказе покупателя принять товар, не соотв-щий условиям внешнеэкономического контракта, сделка купли-продажи считается не совершившейся.
Возврат товара есть отказ покупателя от принятия и оплаты товара, хотя этот товар и был ранее фактически получен покупателем и даже частично оплачен.
Имхо: чтобы с КР и различной себест-тью в НУ/БУ не заморачиваться
Д41-К60 (в док-те «поступление товара» не засчитывать авансы)
В идеале - в день оприходования товара составить рекламацию с требованием замены
Этим же днем приход41-60 СТОРНО.
И на забаланс его на 002 типа на ответхранение до реэкспорта.
Сумму поставки на расчеты по претензиям Д76-К60 видимо бух.справкой.
Возврат ч/з док-т «отгрузка (возврат поставщику)» я бы не стала делать, он проводит Д76-К41, и насколько корректно проведется новый приход – хз.
Тем более, раз сделка купли-продажи считается не совершенной, то этот товар на 41 не должен числиться.
Если у вас не супермодная контора, можно упрощенно – сразу оприходовать его на 002, и не связываться с 76 (по претензиям). Тупо оставить как есть аванс на 60.22. А то задолбаетесь с приходом товара, к-рый на замену придет в смысле его ст-ти в БУ (особенно если при оприходовании ненадлежащего товара аванс 50% зачтете).
Честно, не знаю как там переоценка претензий в валюте и курс оплаты состыкуется с новым приходом.
Пээс: увы, в 8ке не работала
Такая схема не подходит. у нас приход во втором квартале был, и узнали о возврате в третьем. Кроме того, там курсовые разницы будут, разная себестоимость прихода и возврата. А во всем остальном как в воду глядели. сейчас сижу и думаю, как 76 сч закрыть. Может, кто подскажет. У нас большой контракт, оплата и поставка партиями. После возврата части одной партии на 76 счете повисла сумма в 7500 евро. как ее теперь от туда убрать?
Люди, подскажите, как закрыть 76.22! Очень срочно надо!
Неужели никто не знает?!
1.Разная себест-ть не бывает (41 не переоценивается). Различается рублевый эквивалент суммы претензии по 76.22 и суммы первого прихода по 60.Цитата:
Сообщение от Solo_n
2. 76.22 закроется на 60 когда оприходуете товар взамен ненадлежащего. Проводки и КР при необходимости скорректируйте бух.справкой.
Пока что оставьте его и переоценивайте на конец отч.периода регламентными документами, как и остальные обязательства, выраженные в ин.валюте.
Вышеназванные нестыковки при оприходовании товара взамен ненадлежащего останутся.
