Здравствуйте! ФСС возместил нам часть ЕСН путем перечисления на лицевой счет нашей сотрудницы (у нас была задолженность по пособию до 1,5 лет, а денег на счета не было). Теперь как я понимаю рождается проводка Дт 70 Кт 69,01 Проблема в том, что в 1С не могу найти документ, которым бы это отразилось. Второй вопрос: Как все это будет жить в отчетности? Спасибо!
странная какая-то проводка у Вас рождается.
Начислено пособие: Дт 69 Кт 70
Возмещено фондом: Дт 51 Кт 69 (банковская выписка)
Выплачено сотруднице: Дт 70 Кт 50 (51)
Вам необходимо заранее свериться с фондом, ведь если деньги перечислены на лицевой счет сотрудницы, думаю, что все проведет фонд у себя, а Вам просто сторнировать начисленное пособие...
Дт 69 - Кт 70
Дт 70 - Кт 76
Дт 76 - Кт 69
Просто вы не внимательно прочитали вопрос. Возмещение на лицевой счет работника, а не на расчетный счет предприятия.Цитата:
Сообщение от Просто Таша
И все же может, кто-то подскажет в 1С : Зарплата и Кадры 7.7 как можно провести возмещение?
просто заведите новый ВР "Удержание по 76" с ШП: 70-76 и введите этот новый ВР сотру стандартным доком Ввода расчёта
