Вид для печати
ООО на УСНО заключило договор аренды офиса с физ.лицом. Документов от физ.лица никаких не будет. Как все правильно учесть? Ежемесячно я оплачиваю на счет ф.л. начисленную сумму аренды за минусом 13%. НДФЛ в бюджет. При разноске банк.выписок отношу на 60.1 сч. верно? Или ф.л не может являться поставщиком? Какие проводки дальше? Запуталась.. Помогите пожалуйста разобраться.:(
что именно всё?Цитата:
Как все правильно учесть?
на усн - как хотитеЦитата:
ри разноске банк.выписок отношу на 60.1 сч. верно?
можетЦитата:
Или ф.л не может являться поставщиком?
где дальше?Цитата:
Какие проводки дальше?
договор подписан? на какой срок?Цитата:
ООО на УСНО заключило договор аренды офиса с физ.лицом.
а какие вам еще нужны?Цитата:
Документов от физ.лица никаких не будет.
Договор подписан на 11 мес. Раньше, работая с ООО нам выдавали акт вып. работ, которым закрывали все наши платежи.Цитата:
Сообщение от Лёнка
Если сейчас сформирую ОСВ, то в Дт 60.1 висит платеж за аренду, так же и НДФЛ в Дт. 68.1. Как корректно "закрыть"? Ведь все должно быть по нулям.
Лукерья
С физическим лицом будет только договор аденды.У нас та же ситуация. Платим физику на счет сумму за минусом НДЛФЛ, а НДФЛ сразу в бюджет перечисляем. В конце года еще на него декларацию по НДФЛ сдаем.
Бумагу почем зря переводили. И вот интересно, что это за рбота такая - аренда?Цитата:
работая с ООО нам выдавали акт вып. работ
Акт приема-передачи имущества в аренду есть? Ну и закрывайте ежемесячно обычной проводкой. Куда относите аренду, на 26? Д 26 К 60 - 113 руб; Д 60 К 68 - 13 руб (НДФЛ удержан при выплате); Д 60 К 51 - 100 руб (уплачено физику); Д 68 К 51 - 13 руб (перечислен НДФЛ)Цитата:
Договор подписан
Не только с физическим лицом. С ООО та же ситуация. Только договор и акт передачи имущества.Цитата:
С физическим лицом будет только договор аденды.
jul-2000, спасибо вам большое! Все четко и понятно. :yes:
А помещение физика выведено в нежилое? Важно, если УСН у вас с объектом "Доходы - Расходы"
Да, выведено. У нас 6%.
вам с 6% вообще можно в потолок плевать - только за него главное ндфл залатить чтоб не прикапались, хотя даже это не самое страшное на самом деле))
а по поводу акта на аренду - можно без него - кто спорит, но с ним намного спокойнее :)
twain, даже налоговики давным-давно отказались от такого акта. И даже письма соответствующие есть. В поиске наберите "акт аренда" - они много раз приводились.
я в курсе))
но чем больше бумажек тем чище попа и если у вас в МСК они уже дошли до ума это не значит что у нас на окраине они такие :p
а судится каждый раз?? проще стрясти бумажку - раз поросишь, два попросишь, а потом сами вовремя дают- привыкли.
и мне спокойнее))))
Да я знаю, что 6% можно и не перетруждаться. Просто самой спокойнее когда порядок.:yes:Цитата:
Сообщение от twain
наличие акта выполненных работ при отсутствии работ - это беспорядок
А если арендодатель на УСН? Он выставлял нам счет и давал акт.
Акт - это было лишнее
Понятно, спасибо!
Еще вопрос по этой же теме. Наш физик громко протестует, что не надо платить за него, он сам будет и НДФЛ сам за себя тоже прекрасно сдаст....
Пожалуйста киньте ссылкой на Закон о том, что юр.лицо заключая договор с физ.лицом об оплате ему за какие-либо услуги обязанно платить и налог за него.
Глава 23 НК, физик может спорить сколько угодно, это Ваша обязанность, согласно ст.226
Спасибо вам большое!
